关于淅川县206年财政决算草案.docVIP

关于淅川县2016年财政决算草案 和2017年上半年财政预算执行情况的报告 ——2017年9月1日在县第十五届人大常委会第五次会议上 淅川县财政局局长 张淅强 尊敬的王主任，各位副主任、各位委员： 受县政府委托，我向县十五届人大常委会第五次会议作2016年度财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。 一、2016年财政决算收支情况 2016年决算草案经过县乡两级汇总和上级财政部门调整，现已汇编完成，提请县人大常委会审查。 1、一般公共预算收支决算 一般公共预算收入决算。2016年全县一般公共预算收入完成84070万元，为预算的100%，比上年增长8.0%。其中：国税部门完成17444万元，为预算的211.3%，比上年增长128.2%；地税部门完成32553万元，为预算的82.3%，比上年下降11.1%；财政部门完成34073万元，为预算的94.0%，比上年增长1.5%。税收收入完成49997万元，占一般公共预算收入的59.5%。（附表1） 一般公共预算支出决算。2016年全县一般公共预算支出完成397799万元。其中：环境保护支出33454万元；农林水事务支出75015万元；科技支出8632万元；医疗卫生支出51281万元；社会保障和就业支出50993万元。（附表2） 2、政府性基金预算收支决算 政府性基金预算收入决算。2016年全县政府性基金预算收入完成19515万元。其中，国有土地使用权出让收入完成19256万元；城市基础设施配套服务完成收入104万元。 政府性基金预算支出决算。2016年全县政府性基金预算支出完成63396万元。其中，新增建设用地有偿使用费用支出31138万元；国有土地使用权出让支出28268万元。（附表3） 3、社会保险基金预算收支决算 　　社会保险基金预算收入决算。2016年县级社会保险基金预算收入完成 46464万元。其中，城乡居民养老保险基金收入完成12015万元；城镇居民基本医疗保险基金收入完成2863万元；新型农村合作医疗基金收入完成31586万元。 社会保险基金预算支出决算。2016年县级社会保险基金预算支出完成41797万元。其中，城乡居民养老保险基金支出完成8594万元；城镇居民基本医疗保险基金支出完成1694万元；新型农村合作医疗基金支出完成31509万元。（附表4） 总体上看，2016年全县财政预算执行情况良好，较好地完成了县十四届人大第六次会议确定的各项财政预算任务，有效保障了机构运转、社会稳定和环保、农业、教育、社保、科技等重点支出需求，实现了收支平衡，略有节余。 二、2017年上半年财政预算执行情况 1、一般公共预算收支 一般公共预算收入。1-6月份，全县一般公共预算收入完成50927万元，比上年同期增长8.7%，占年初预算的60.3%。其中:国税部门完成15980万元，比上年同期增长7.8%,占年初预算的58.2%；地税部门完成13679万元，比上年同期增长18.8%，占年初预算的63.5%；非税收入完成21268万元，比上年同期增长3.8%，占年初预算的60%。税收收入完成29659万元,占一般公共预算收入的58.2%。（附表5） 一般公共预算支出。1-6月份，全县一般公共预算支出完成 249159万元，占年初预算的77.5%。其中：一般公共服务支出35085万元，比上年同期增长42.3%；公共安全支出7862万元, 比上年同期增长49.6%;科学技术支出2402万元, 比上年同期增长39.7%;社会保障和就业支出29866万元, 比上年同期增长32.3%;医疗卫生与计划生育支出6790万元, 比上年同期增长39.8%。（附表6） 2、政府性基金预算 政府性基金收入预算。1-6月份，政府性基金收入预算完成 75460万元。其中，国有土地使用权出让收入完成74823万元；城市基础设施配套费收入完成470万元。 政府性基金支出预算。1-６月份，政府性基金支出预算完成19803万元。其中，城乡社区支出完成13275万元；社会保障和就业支出完成5906万元；资源勘探信息等支出完成87万元。（附表7） 3、社会保险基金预算 社会保险基金预算收入。1-6月份，社会保险基金收入完成52742万元。其中，城乡居民养老保险基金收入完成11676万元；城镇职工基本医疗保险基金收入完成4440万元；城乡居民基本医疗保险基金收入完成36625万元。 社会保险基金预算支出。1-6月份，社会保险基金预算支出 32653万元。其中，城乡居民养老保险基金支出完成6565万元；城镇职工基本医疗保险基金支出完成3928万元；城乡居民基本医疗保险基金支出完成22159万元。（附表8） 上半年预算执行的主要特点 　　（一）全力以赴实现财政收入“