南部县流马镇小2018年度.docVIP

南部县流马镇小学2018年度 部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 南部县流马镇小学主要职能是：实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务），全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。 主要工作： 1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质； 2、落实德育常规，促进学生良好习惯的养成； 3、强化教学常规管理，全面提高教学质量； 4、丰实教师培训模式，有效提高科研成效； 5、加强安全责任意识，提高后勤保障能力； 6、民主管理，科学理财。 二、部门预算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位南部县流马镇小学是一所义务教育小学阶段学校，属二级预算事业单位。 三、收支预算总体情况 南部县流马镇小学2018年收入预算327.77万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入327.77万元，占100%。 2018年支出预算327.77万元，其中：基本支出327.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算情况 南部县流马镇小学2018年度财政拨款收支预算总计327.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支出总计增加17.13万元，增长5.51%。主要原因是人员工资增加。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 南部县流马镇小学2018年度一般公共预算财政拨款支出327.77万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.13万元，增长5.51%。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 南部县流马镇小学2018年一般公共预算财政拨款支出327.77万元，主要用于以下方面:教育支出297.24万元，占90.69%；社会保障和就业支出3.83万元，占1.17%；住房保障支出26.7万元，占8.15%。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1. 教育2050202小学教育：2018年预算数为327.77万元，主要用于基本工资、津贴及绩效工资、奖励工资、工会经费、养老保险、医疗保险、残疾人保险等。 2. 社会保障和就业2080801：2018年预算数为3.83万元，主要用于死亡抚恤。 3.住房保障2210201:2018年预算数为26.7万元，主要用于住房保障。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 南部县流马镇小学2018年一般公共预算财政拨款基本支出327.77万元，其中： 人员经费327.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 南部县流马镇小学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。 1. 2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。 2.公务用车购置及运行维护费 单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 2018年公务用车购置及运行维护费0万元,2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。 3.公务接待费 2018年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本部门没有政府性基金拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年度，本单位属二预算单位，无下属单位。 （二）政府采购支出情况 本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，学校没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。 十一、名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 ２.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。 ３.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 ４.结余分配：指事业单位按规定