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宣汉县老君乡中心校 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是九年一贯制学校，辖8所村小，负责老君乡辖区近2万人口的九年义务教育。 （二）2016年重点工作完成情况。 按照县教科局的年初工作安排，在当地党委、政府的领导下学校制定了年初工作计划。按计划实施本年度工作，完成了年初工作任务。学校始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照县教科局党组的统一要求，结合党的群众路线教育实践活动和“三严三实”活动要求，扎实做好了学校党风廉政建设工作，坚持质量立校，优化教育行风，推进特色教育，继续深入学习新课程标准，推进课程改革，学校各项工作均取得了新的突破，先后获得“达州市青少年科技创新大赛优秀组织单位”、“市级卫生先进单位”，县级“宣传报道先进集体”、县级“职业教育先进集体”，圆满地完成了各项工作任务。 中心校304.00万元的综合楼项目工程处于前期筹备阶段中，保证了工程的顺利进行。 二、机构人员情况 学校编制72人，学校年末学生人数1079人，实有教职工72人（含特岗教师12人），代课教师8人。学校校长钱柏林，副校长3名：夏泽利、夏泽平、向守伟，中层有教务正副主任各1人，办公室负责人1人，政教处正副主任各1人，总务处主任1人，安办主任1人。 三、收支决算总体情况 2016年老君乡中心校本年收入总额1414.65万元，其中，公共财政补助拨款1409.40万元，占99.63%，基金拨款2.80万元，占0.2%，事业收入2.00万元，占0.14 %。其他收入0.45万元，占0.03% （饼状图） 2016年老君乡中心校本年支出总额1414.65万元，其中：基本支出1018.66万元，占72.01%；项目支出395.99万元，占27.99%。 （饼状图） 四、财政拨款收支决算情况 宣汉县老君乡中心校2016年度财政拨款收支总决算1412.20万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加212.70万元，增长17.73%。（柱状图） 增长17.73%（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数） 增长17.73% 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 宣汉县老君乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出1409.40万元，占本年支出合计的99.63%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加214.80万元，增长17.98%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 宣汉县老君乡中心校2016年一般公共预算财政拨款支出1409.40万元，主要用于以下方面:教育支出1300.03万元，占92.25%；社会保障和就业支出28.91万元，占2.05%；医疗卫生支出29.04万元，占2.06%；住房保障支出51.42万元，占3.64%。（饼状图） （罗列全部功能分类科目，至类级） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共服务（类）205（款）0203项）:2016年决算数为1414.65万元，完成预算100%。 教育（类）205（款）0203（项）:2016年决算数为1300.03万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业（类）208（款）0502（项）:2016年决算数为28.91万元，完成预算100%。　 4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）0502（项）:2016年决算数为29.04万元，完成预算100%。 5、住房保障类（类）221（款）0201（项）:2016年决算数为51.42万元，完成预算100%。 （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数项级和调整预算数项级比较，与预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 宣汉县老君乡中心校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1409.40万元，其中： 人员经费750.24万元，主要包括：基本工资237.82万元、津贴补贴75.44万元、绩效工资326.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.18万元、其他工资福利支出5.82万元；退休费28.91万元、生活补助8.67万元、住房公积金51.42万元、贫困生生活补助和营养餐133.25万元。 公用经费166.90万元，主要包括：办公费54.28万元、水费2.75万元、电费3.53万元、邮电费0.68万元、物业管理费3.52万元、差旅费5.19万元、维修（护）费39.91万元、会议费10.89万元、培训费8.30万元、公务接待费1.57万元、专用材料费12.80万元，工会经费,3.67万元，其他商品和服务支出19.81万元. （数