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Company LOGO 上海三凯建设管理咨询有限公司咨询部2012年度工作总结 汇报人：孙旭辉 目 录 2012度工作完成情况 2 2012年度生产及人员情况 3 1 咨询部面临的挑战 3 3 2012年末人员情况 人员分类 2011年度末 2012年度末 人员变化率 人员总数 46 39 -15% 其中：造价师 9 9 0% 造价员 31 24 -22% 其 他 6 6 0% 本年度录用 6 15.3% 本年度辞职 13 33% 咨询部2012年人员情况汇总表 2012年末人员情况 人员分类 2012年度末 占总人数的比率 人员总数 39 其中：造价师 9 23% 造价员 24 61.5% 其 他 6 15.4% 本科学历 16 41% 大专学历 18 46.1% 其他学历 5 12.8% 高级工程师 3 7.7% 工程师 8 20.5% 初级及其他 28 71.8% 咨询部2012年末人员组成汇总表 2012年生产经营情况 咨询部2012年度生产经营情况汇总表 合同分类 2011年 2012年 增长率（%） 一、总履行合同个数 22 26 18% 其中：招标代理 4 14 250% 造价咨询 18 12 -33% 二、本年承揽合同额（万元） 1840.74 1515.32 -17.7% 其中：招标代理（万元） 132.58 168.42 27% 造价咨询（万元） 1708.16 1346.9 -21.1% 三、本年人均产值（万元） 24.3 29.2 20% 四、本年人均合同额 37.84 38.85 -7% 五、项目经理人均产值 223.56 227.76 2% 六、项目经理人均合同额 368.1 303.06 -17.7% 七、平均单个合同额 83.7 58.3 -30% 工作计划完成情况 公司规章制度执行情况 咨询部2012度对公司的考勤、报销等行政管理和财务管理制度均能够不折不扣的严格执行，但咨询部内部的人员考核制度、审核制度、资料管理制度等执行的还不够严格、全面、认真，公司三体系程序文件执行不尽人意，咨询部现有状况是外地项目增多，原有制度的操作流程已不适用项目管理，针对外地项目的有关管理制度还有待完善。 驻场项目管理情况 咨询部现有驻场项目组6个，管理模式各有不同，以王宪军带头人的石家庄万达、太原万达、太原阳光城基本是一套班子三个项目。以邵哓月为带头人的天津河滨花苑项目、sm城市广场、天津君悦花苑部分工作由鲁班算量团队完成。现咨询部以初步形成咨询分部分区域管理格局。现各驻场项目运行良好，特别是万达集团项目均得到了业主的好评，为后续任务的承揽打下了良好地基础。 咨询部本部项目管理情况 咨询公司本部项目较多，任务也较繁杂，包括造价控制、项目招投标、工程审计及咨询部的内部管理等，还要给各驻场项目组提供强有力的业务及技术支持。但人员配备严重不足，在马总的带领下，形成了咨询部整体的统一协调调度，即某个项目在任务紧急的情况下，能够统筹咨询部整体完成任务。 咨询部2012下半年工作的基本计划 严格按三体系要求管控成果质量 对历史数据的整理分析 各种合同体系的建立 业务管理系统运行及完善。 生产模式的探索分析，特别是大幅提高人均产值。 电算中心功能的进一步完善 重视高端人才的引进 依靠业务管理系统继续薪金分配制度的改革 依靠业务管理系统继续考核制度的改革完善 均合格和国际化公开很关键 * 均合格和国际化公开很关键 * Company LOGO 均合格和国际化公开很关键 * 均合格和国际化公开很关键 *