工厂仓库SOP作业指导书,物资的收发、保管、盘存制度汇编.doc

仓库 一、目的 　　通过制定仓库作业，指导和规范仓库人员日常作业行为， 二、 　　 三、 1、高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品质管理、计单管理和财务管理要求； 2、单据、料卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 3、库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求； 4、定期盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致； 5. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用； 6. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安验收及保管 五、 收货验收1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合，方可办理入仓手续。 (1)严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； (2) 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。(3)货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： (1)外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。 (2)特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交供应商，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供应商签收; (3)自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；(4)车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。 6.如耗材品和其它部门请购的物品、机器设备等，贵重物品需通知申请部门的人员 一同确认并在送货单上共同签收，防止因收料人员对物料或机器的不了解、造成的零部件短缺、机器在运送中的损坏不能发现收货，给公司造成损失。 7.海外物料的收货要有采购的通知单INVOILE/PACKING,仓库人员根据资料对所来料进行清点，查看包装是否完好，如有异常及时通知相关人员现场处理。六、 货物出仓1. 货物出仓，必须有出仓凭证、指令，例如：(1) 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理； (2) 成品出仓凭《销售订单》和业务部门下达的《出货通知书》办理；(3) 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；(4)调让出仓凭《调让出仓单》；(5)技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。2． 所有计划外发料和非生产性发料，需经经理或厂长签字。4． 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门及资材部指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。5． 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。 6． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。7． 所有销售发货，发货单据必须经由业务部门审核并签字方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并 签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。 8． 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经理、或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。 9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。10. 严格按照先进先出办法发货备料。 七、 货物堆码及库房管理1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库