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曲沃县畜牧中心2017年度部门 预算信息公开 为做好预算信息公开工作，根据临汾市监察局、临汾市财政局《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲财字[2017]17号文件要求，现将曲沃县财政局2017年部门预算信息公开如下： 第一部分概况 一、本部门职能?? ?? （一）贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规，研究制定畜牧业政策、技术政策，知道畜牧业健康、持续、快速发展。 ?? （二）研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施。 ?? （三）指导畜牧业结构和布局调整；提出畜牧业发展战的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。 ?? （四）组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。 （五）组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医、兽药标准?，组织监督检查动物防疫、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、牧草种子、兽用生物制品的登记和审核、审批。 （六）组织实施畜产资源、草地资源保护工作；负责草地建设、开发利用和草原防火工作，实施草原监理。 ?? （七）监督管理饲料行业产品质量标准，根据授权审核发放饲料生产许可证。 （八）负责收集掌管畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况。 ?? （九）承办县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 目前单位机关下设办公室、财务室、审批科。下属畜牧技术推广站、改良站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧兽医综合执法大队、屠宰办和七个乡镇畜牧兽医中心。 目前我单位共有事业在职人员60人。 第二部分2017年部门预算报表 一、曲沃县畜牧中心2017年预算收支总表（见附表） 二、曲沃县畜牧中心2017年预算收入总表（见附表） 三、曲沃县畜牧中心2017年预算支出总表（见附表） 四、曲沃县畜牧中心2017年财政拨款收支总表（见附表） 五、曲沃县畜牧中心2017年一般公共预算支出预算表（见附表） 六、曲沃县畜牧中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表） 七、曲沃县畜牧中心2017年政府性基金预算支出预算表（见附表） 八、曲沃县畜牧中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附表） 九、曲沃县畜牧中心2017年政府性基金预算收入预算表（见附表） 十、曲沃县畜牧中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表） 第三部分 2017年度部门预算情况说明 一、2017年度部门预算数据变动情况及原因 （一）2017年部门预算收入321.64万元。 （二）2017年公共预算支出321.64万元，其中：基本支出220.13万元，用于人员工资及公用经费支出，比2016年减少4.10%，主要是工作人员减少，项目支出101.51万元，主要用于专项工作正常运转所需支出，减少16.88%，是由于单位无增加项目等原因。 （三）2017年我单位无政府性基金收支预算。 二、“三公”经费增减变动原因说明 1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位保留2辆执法执勤用车，年初列入公务用车运行维护费用4.4万元，与上年持平。 2、公务接待费：公务接待费预算安排0.5万元，与上年持平 3、因公出国（境）费：我局无相关业务，未安排相关预算资金。 4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我局深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。 三、机关运行经费增减变动原因说明 2017年安排事业运行经费9.56万元，比2016年减少24.36%，主要用于工作人员减少。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2017年政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （二）国有资产占有使用情况 1.车辆情况：实际运行车辆2辆； 2.房屋情况：办公用房面积848.81平方米； （三）预算绩效情况 我单位2017年涉及预算绩效评价项目0个，涉及金额0万元。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费