曲沃西南街初级中学2017年度部门.docVIP

曲沃县西南街初级中学2017年度部门 预算信息公开 为做好预算信息公开工作，根据临汾市监察局、临汾市财政局《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲财字[2017]17号文件要求，现将我校2017年部门预算信息公开如下： 第一部分概况 一、本部门职能?? ??实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）。 二、机构设置情况 曲沃县西南街中学是曲沃县教育科技局的一所下属全日制初级中学，内设校长办公室、党支部、工会、团委、教务处、政教处、后勤处等相关科室，有在编教职工77人，18个教学班，学生663人，现将2017年预算信息予以公开。 第二部分2017年部门预算报表 一、曲沃县西南街初级中学2017年预算收支总表（见附表） 二、曲沃县西南街初级中学2017年预算收入总表（见附表） 三、曲沃县西南街初级中学2017年预算支出总表（见附表） 四、曲沃县西南街初级中学2017年财政拨款收支总表（见附表） 五、曲沃县西南街初级中学2017年一般公共预算支出预算表（见附表） 六、曲沃县西南街初级中学2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表） 七、曲沃县西南街初级中学2017年无政府性基金预算支出。 八、曲沃县西南街初级中学2017年无“三公”经费预算。 九、曲沃县西南街初级中学无2017年政府性基金预算收入。 第三部分 2017年度部门预算情况说明 一、2017年度部门预算数据变动情况及原因 （一）2017年西南街初级中学预算收入656.105096万元，其中，基本支出收入预算570.288596万元，主要是人员工资，职工福利和对个人和家庭的补助收入，项目支出收入预算85.8165万元。 （二）2017年公共预算支出656.105096万元，其中：基本支出570.288596万元，用于人员工资、工会福利及对个人和家庭的补助支出，比2016年支出增加，主要是工作人员工资增加，项目支出85.8165万元，主要用于学校的日常办公、水、电、取暖、设备维修及办公设备的购置等必要的费用。 （三）2017年我单位无政府性基金收支预算。 二、“三公”经费增减变动原因说明 我单位没有“三公”经费的收支预算。 三、机关运行经费增减变动原因说明 2017年安排机关运行经费0万元。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2017年政府采购预算总额19万元，主要是办公设备的购置。 （二）国有资产占有使用情况 1.车辆情况：无； 2.房屋情况：办公用房面积8700平方米； （三）预算绩效情况 我单位2017年涉及预算绩效评价项目0个，涉及金额0万元。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。