ts程序文件（配流程图）--纠正跟预防措施控制程序.docVIP

XX公司 章节号： TS16949程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 纠正和预防措施控制程序 第 1 页 共 6 页 目的 为了消除已有的或潜在的不合格原因，采取纠正和预防措施，防止不合格品和不符合项的发生或重复发生。 范围 适用于消除其在质量体系、过程、产品和服务方面现存的和潜在的不合格或缺陷的原因。 职责 3.1本企业的所有人员，尤其那些从事过程活动监控和过程输出验证的人员(包括现场负责人以及检验员、试验员和审核员)，有权在过程的任何阶段报告不合格以采取及时的纠正措施。 3.2综合科负责组织相关部门分析实际和潜在不合格的根本原因并制定纠正预防措施。 3.3 综合科负责纠正预防措施实施有效性的验证。 定义 4.1 预防措施：为消除潜在的不合格或其它潜在的不希望的情况的原因所采取的措施。 4.2 纠正措施：为消除现存的不合格或其它不希望的情况的原因所采取的措施。 4.3 防错 ： 使用过程或设计特征来防止制造不合格产品。 输入 顾客 　 顾客抱怨、退货 质量审核 　 审核结果、数据分析 综合科/车间 　 检验结果、质量数据统计、分析 供方 不合格的产品和服务  流程 OK OK OK NG 责任部门 相关质量记录 ←不合格报告 ←整改报告及质量信息 相关部门 发现部门 10措施文件化 1不符合信息 综合科 综合科 责任部门 责任部门