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沧州市沧县县委农村工作部 2018年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市沧县县委农村工作部2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧州市沧县县委农村工作部是中共沧县县委的职能部门，依据中共沧县县委办公室《关于印发中共沧县县委农村工作部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（沧办通字【2002】41号）文件规定，设办公室、协调股、农业产业化股等3个科室；纳入部门预算管理的直属单位0个。 负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村工作的方针、政策、法令、法规，制定全县农业和农村经济改革与发展、建设社会主义新农村的措施、建议和实施细则，推进农村经济和社会的全面发展。 （二）负责全县社会主义新农村建设的组织推动和检查考核工作。参与研究、制定全县社会主义新农村建设、农村经济发展战略及中长期发展规划，谋划深化农村改革的总体思路，协调有关部门研究提出具体工作措施，督导落实相关工作责任制。 （三）负责全县现代农业建设工作。负责全县农业产业化经营总体规划的拟定和实施工作，组织协调涉农部门落实年度农业基础项目建设；负责落实中央、省、市农业主业化政策的检查督导、农业标准化推进和食品加工企业的政策指导。 （四）参与全县经济发展规划的拟定和组织实施。调查研究统筹农业产业布局，发展农村二三产业，综合掌握农民技能培训、转移农村富余劳动力等相关政策的落实情况。 （五）负责对全县农村改革发展、建设和谐农村等重大问题的调查研究，掌握和综合分析全县农口部门主要工作的进展情况，为县委、县政府提供决策依据。指导各乡镇农村工作机构的工作，协调县直有关部门的涉农工作。 机构设置： 部门机构设置情况 沧州市沧县县委农村工作部 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 中国共产党沧县县委农村工作部 行政 正科 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市沧县县委农村工作部及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。20178年预算收入115.19万元，其中：一般公共预算收入115.19万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市沧县县委农村工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算115.19万元，其中基本支出99.19万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出16万元，主要为美丽乡村建设专项经费5万元、秸秆禁烧专项经费1万元、农村集体产权制度改革专项经费10万元；其他支出0万元。 3、比上年增减情况。 2018年预算收支安排115.19万元，较2017年度预算减少18.51万元，其中：基本支出减少12.51万元，主要为2017年财政供养人员为10人，2018年度财政供养为8人，减少2人；项目支出减少6万元，2017年美丽乡村建设专项经费22万元，2018年度美丽乡村建设专项经费、秸秆禁烧专项经费、农村集体产权制度专项经费共计16万元。 详见附表。 三、机关运行经费安排情况 2018年度沧州市沧县县委农村工作部机关及所属单位机关运行经费预算为8.31万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州市沧县县委农村工作部财政拨款2018年度 “三公经费”预算为1.05万元，与2017年度预算相同。其中： （一）公务用车运行维护费1万元，无公务车辆购置费，与2017年度预算相同。 （二）公务接待费0.05万元，与2017年度预算相同。 （三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标：一是把美丽乡村建设作为中心工作全力推进。落实上级工作部署，围绕“四化四美”目标，建设沧县特色的美丽乡村。二是按照“一二三”工作思路，即突出一个重点(做大做强龙头企业)，打造两大平台（基地和园区），抓住三个关键（上项目、育品牌、拓市场），全力推进农业产业化工作。三是充分发挥农工部牵总作用，扎实抓好秸秆禁烧工作。 职责分类绩效目标： （一）把美丽乡村建设作为中心工作全力推进。落实上级工作部署，围绕“四化四美”目标，以实施“十二个专项行动”为重点，做好四个方面工作。一是深入宣传发动。开展形式多样的宣传教育活动，浓厚良好氛围，再掀美丽乡村建