上海市财政支出项目绩效目标申报表-上海市人民检察院.PDFVIP

上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：（盖章） 项目名称 检察业务工作费 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ 事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 资金用途 政策补贴类□ 政府采购类□ 其他类√ 开始时间 2019-01-01 结束时间 2019-12-31 主要包括检察办案经费、各类专业课题研究费等业务工作保障费用。 项目概况 《人民检察院财务管理暂行办法》《市级部门预算管理文件汇编》 立项依据 有效保障上海市人民检察院第三分院检察辅助工作正常运作、宣传、理论研究有效进行。 项目设立的必 要性 由上海市人民检察院第三分院综合办公室负责该项目的前期立项时的审批，项目事前、事中 和事后的监督、协调工作以及项目的具体实施工作。 保证项目实施 的制度、措施 项目总预算（元） 1770000 项目当年预算（元） 1770000 同名项目上年预算执行数 同名项目上年预算额（元） 0 0 （元） 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 检察业务工作经费 1770000 资金构成 该项目年度预算总金额177万元。其中协助办案费：26万元、检察政策理论研究费：50万元 、检察宣传费：50万元、课题费：26万元、专项经费绩效评价费：25万元。 项目实施计划 通过项目实施，提高上海市人民检察院第三分院的综合办案能力并提升检务公开的影响力。 项目总目标 完成各项科目的预算执行，针对性的提高检察办案能力，提高检察机关的社会影响力。 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 预算执行率 ≥ 95% 投入和管理目 支付及时率 =100.00% 标 课题参与人员出勤率 =100.00% 产出目标 项目完成及时率 =100.00% 相关费用支付是否符合办案需求 =100.00% 项目完成及时率 =100.00% 效果目标 项目验收合格率 =100.00% 建立完善的课题研究体系及规范 建立健全 完善提升检务公开的宣传手段 有效提升 影响力目标 检察院办案人员满意度 ≥95% 长效管理制度建设 健全有效 备注 填报单位负责人（签名）：