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曲沃县中小企业服务中心 2016年度部门决算信息公开 第一部分 单位概况 主要职能 曲沃县中小企业服务中心为县政府直属事业单位，主要职责是落实国家有关乡镇企业、中小企业及民营经济政策，进行规划、协调、监督和服务。 二、部门决算单位构成 目前局机关下设办公室、安全生产股、技术股、统计股、项目办，中小企业培训中心共6个股室。 目前我单位共有财政供养人员23人，自收自支人员19人。 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、部门收入情况 我单位2016年部门收入558.57万元，其中：公共预算财政拨款收入558.57万元，同比上年增加264.85万元，同比增长90.17%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2016年机关事业单位人员基本工资标准提高和项目款增加。 二、部门支出执行情况 我单位2016年部门支出422.52万元，其中：公共预算财政拨款支出422.52万元，同比上年增加173.46万元，同比增长69.65%。 基本支出250.06万元，其中：人员经费186.65万元，同比增加40.49万元，同比增长27.70%；商品和服务支出62.75万元，同比增加55.48万元，同比增加763.13%;其他资本性支出0.66万元，同比上年增长0.66万元，同比增长100%。 项目支出172.45万元，同比增加87.36万元，同比增加长102.67%。 三、“三公”经费支出情况 我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车运行维护费6万元，同比增加1万元，同比增长20%,占年初预算6万元的100%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次，无外事接待，占年初预算0.2万元0%，同比减少0.085万元，同比减少100%。 分析部门支出主要指标变动情况，商品和服务支出增加是因为今年项目增加了，“三公”经费增加是因为我单位今年工作任务增加。今后我单位继续深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。 四、单位绩效评价工作情况及评价结果 （一）预算执行情况：2016年度我单位调整预算558.57万元，上年结转58.49万元，实际支出422.51万元，其中：基本支出250.06万元，项目支出172.45万元，结转下年194.55万元。 （二）实际工作绩效： 一、主要经济指标完成情况 截止12月底，全县中小企业营业收入完成19.12亿元，同比增长5.23%；总产值完成13.73亿元，同比下降6.83%；规模以上工业营业收入完成8.18亿元，同比下降5.97% ，总产值完成8.58亿元，同比下降8.41% ；中小企业出口产品交货值完成3605万元，同比增长193.09%；税金完成6045万元。 二、重点项目建设进展情况 今年，我们承担7个重点项目的推进工作，其中4个是“百日攻坚”项目。在项目推进中，分管领导和包项目领导多次深入项目现场，督促、协调、指导、帮助解决土地、资金等问题，加快了项目建设。 1、三星精密铸造园区建设项目。项目今年计划投资1亿元，已完成投资7800万元。壳型铸造生产线正式投产，消失模铸造生产线也于8月份投产，标准化车间正在加紧建设，深加工2000吨铸件项目正在施工。园区总体规划已完成，正在加紧推进园区天然气、上下水等基础设施建设。 2、壹家人食品有限公司年加工8万吨面粉原粮仓储项目。总投资8700万元，粮食储备仓库、监测中心和后勤服务中心等建设内容已完成，目前正在完善土地手续。 3、太子湖食品有限公司年产5000吨果味奶茶生产线建设项目（“百日攻坚”项目）。总投资7000万元，主要生产果味奶茶，已完成投资6500万元。目前，项目进展顺利，包项目领导正积极协调筹集生产资金，计划年底正式投产。 4、回春豆业有限公司年产5000吨冲调类有机杂粮粉生产线建设项目（“百日攻坚”项目）。总投资7200万元，建设内容已完成。在分管领导和包项目领导的协调下，已解决流资2000万元。 5、迈乐肥业有限公司年产10万吨有机肥生产线项目。总投资3150万元，已完成投资2300万元。目前，搅拌发酵间、化验检验室建成，主要设备已订购。 6、万晶源经贸现代物流园建设项目（“百日攻坚”项目）。总投资16500万元，项目分两期建设，一期资金基本到位，可行性研究报告的初稿已经完成。目前，正在包联领导协调下办理土地手续，完善用地手续后即可开工建设。 7、盛盟保温建材有限公司年产600万平方米SPS防水卷材生产线建设项目（“百日攻坚”项目）。总投资4360万元，已完成投资3500万。主要建设车间、焦油熔化炉、SPS防水卷材生产线及配套设施。目前已进入试生产阶段。 三、重点工作开展情况 1、“两学一做”学习教育开展情况 一