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邻水县椿木乡人民政府 关于邻水县椿木乡2014年部门决算编制的 说 明 2014年椿木乡财力是县上核定的，乡财政所根据我乡实际情况，严格实行首先保人头经费，保运转，再保其他必要的支出。在预算编制时从严控制三公经费，在执行中严格按预算，做到了励行节约，把有限的资金用在了刀刃上。编制决算时严格按上级的要求，做到了真实填报。 一、基本职能及主要工作 椿木级严格按照县上要求，行政事业人员没有超编，预算编制实行了两上两下的程序，严格按照县上批准的人员经费、公用经费、项目经费来进行的乡级预算编制。2014年乡政府重点放在新桂村的扶贫村建设上，主要在全乡实施了运维资金项目9个、椿木坪村易地搬迁危房改造92户、敬老院建设工程、9.13洪灾治理，煤矿关闭2个、信访维稳、惠民资金监管、民生工程等工作。 二、部门概况 乡政府下属二级决算单位8个，其中事业单位7个，公益性1个。 三、收支决算总体情况 2014年椿木乡收入决算总额为508万元，其中：当年财政拨款收入508万元，2013年财政拨款收入为301万元，收入决算总额较2013年增加207万元。增加的主要因素有2011年风貌整治97.4万元、汪远坤死亡补助5万元、民政定补调标30.5万元、社会扶养费返成35万元、行政事业津贴绩效调标16万元、煤矿关闭工作经费10万元、解决重大动物疫病费用8.8万元专项经费4.3万元元。 2014年预算支出决算总额为508万元，其中：一般公共服务支出137万元，财政事务5.4万元、文化体育与传媒支出37.3万元、社会保障和就业93.6万元，医疗卫生27.9万元，城乡社区支出住房保障支出3万元，农林水支出135万元、交通运输5.2万元、安全生产16.7万元、其他支出46.9万元。2013年支出决算总额301万元，较2013年增加207万元，主要原因是增加的主要因素有2011年风貌整治97.4万元、汪远坤死亡补助15万元、民政定补调标30.5万元、行政事业津贴绩效调标16万元、9.13洪灾8.9万元、煤矿关闭植被恢复费6万元、信访维稳8.2万元，补发2013年目标考核26万元 四、财政拨款支出决算情况 我乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡行政事业人员人头经费和社会事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: 一、一般公共服务支出 37 1,128,127.00 1,370,448.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 5,000.00 5,200.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 185,826.00 373,702.00 八、社会保障和就业支出 44 851,172.00 936,892.00 九、医疗卫生与计划生育支出 45 171,766.00 279,603.00 十、节能环保支出 46 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 47 14,369.00 19,369.00 十二、农林水支出 48 278,408.00 1,349,212.00 十三、交通运输支出 49 0.00 52,100.00 十四、资源勘探信息等支出 50 92,100.00 196,777.00 十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 十六、金融支出 52 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 十九、住房保障支出 55 32,150.00 29,916.00 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00 二十二、其他支出 58 0.00 469,106.00 　 59 　 　 合计 5082325 五、财政拨款“三公”经费情况　（一）公务接待费　　2014年公务接待费5.4万元,较2013年决算数增下降52%，主要原因是从严控制招待费支出。开支内容是：公务接待费主要用于政府工作人员业务活动、信访维稳、会议费等。 （二）2014年公务用车运行维护费6.8万元,较2013年决算数下降10%，政府车辆使用，主要有油费、维修费、过路过桥费。 （三）因公出国出境为0。 附表一：邻水县椿木乡2014年收支决算总表 附表二：邻水县椿木乡2014年财政拨款支出