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稽核管理办法 目的 为规范管理，协助各部门主管提升管理效率，激发全体员工的积极性和主动性，制定本制度。 适用范围 公司全体员工 权责 稽核组实施稽核，对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权； 稽核检查各部门、各岗位是否按照公司各项规章制度、作业流程等规定执行以及日常工作事务中出现的异常问题； 对稽核过程中发现的问题有督导改进权和奖罚建议权； 对改进过程进行追踪； 稽核项目 现场5S及纪律稽核 5S稽核包含以下方面： 物料、工具、仪器、摆放、标示及规划； 地面的清理、干净、整洁，无原材料、垃圾； 仪器、机器的定时保养，设备的整理以及点检，机台效率的追踪，以及机台损坏、维修跟踪； 按作业规定佩戴相应的劳保用品，防止工伤发生； 纪律稽核包含以下： 4.1.2.1工作纪律稽核指对违反公司规定情形的检查，包括：工作散漫、怠工； 4.1.2.2不可在车间打闹或聚众聊天，做与工作不相关的事情； 4.1.2.3稽核人员每日不定时进行现场稽核，对存在问题事项将向负责人或部门主管反馈，并出具《整改通知单》给责任人，要求提出整改意见； 生产绩效，生产任务达成率，品质监管以及成本管控 4.2.1加班稽核包括加班人数稽核、加班时间稽核、加班必要性稽核； 4.2.2生产任务完成情况稽核，包括工作计划的完成情况、完成期限、完成的质量以及完成进度等； 4.2.3生产效率的稽核，包括：机台稼动率下降情况，物料周转率，生产异常处理进度，人员工作时效控制，加班效率状况等； 4.2.4生产品质的稽核，标准规定的检验和试验项目、关键工序、用户的质量信息反馈等； 4.2.5制造成本的稽核，对生产领料，生产补料的稽查，成本的节约，浪费的稽核，人力资源的配置以及加班的管控； 4.2.6稽核人员每月进行一次生产绩效的稽核，半年组织一次有重点的产品质量审核。 4.2.7稽核人员根据生产日报、品质数据、工作记录、工作报告进行统计分析，对生产任务完成不力、产能下降、品质下降情况，出具《整改通知单》给部门主管，部门主管应给与具体原因，并针对原因提出整改意见； 4.2.8责任人或部门主管在接到《整改通知单》后，必须在两日内予以回复整改措施，稽核人员一周内进行复查； 4.2.9复查合格后，稽核人员在《整改通知单》上签名并存档，复查未通过者，给予责任人相应处罚，严重不合格者，部门主管督导不力，连带处罚； 奖惩规定 5.1稽核组将对稽核结果提请奖惩，经公司批准后执行； 5.2下列情形，将给予责任人或部门主管处罚： 5.2.1各部门须及时提交加班申请，逾期未提报者或提报无必要的加班，给予部门责任人警告处罚，上一级主管连带处罚； 5.2.2责任人或部门主管接到《整改通知单》后，必须在规定时间内回复，逾期未回复者，给予警告处罚； 5.2.3经复查，整改不力者，给予警告处罚，多次整改不力者，给予记过处罚； 5.2.4多次出现相同或者相似问题，除要求限期整改外，根据情形轻重，将直接给予警告或记过处罚； 稽核过程中，各部门、班组表现优秀或有明显提高者，给予嘉奖奖励； 稽核结果将作为部门、员工晋升考评重要因素之一； 本制度自批准之日起生效； 相关表单 6.1《整改通知单》