QP-013-标识追溯管理程序.docVIP

PAGE 4 凌鹏实业有限公司 编 号 QP-013 标识追溯管理程序 版 次 B/1 发行日期 2012.03.5 页 次 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 PAGE 1/ NUMPAGES 4 修订日期 修订条款 修订(增加/删除/修改)内容简述 修订后版次 修订者 2008.2.28 首次发行 A/0 文保中 2010.3.1 组织架构变化导致部门名称变化 A/1 吴庆定 2011.09.20 文件全面修改 B/0 蒋海林 2012.03.5 增加6.7 追溯 B/1 牛军涛 编制者姓名： 审查者姓名： 批准者姓名： 编制者职务： 审核者职务： 审批者职务： 签名： 签名： 签名： 目的： 为了在来料、制程、库存、交货等各阶段，能够正确识别产品或物料，并便于反馈时顺利追查到各阶段的作业记录. 适用范围： 本公司所有材料、半成品及成品。 参考文件： 进料检验管理程序 制程检验管理程序 最终检验管理程序 仓储管理程序 生产制程管理程序 定义： 产品身份标识：包含产品的品名、规格、料号、生产日期、客户等，是区分产品与其它产品的标志。 产品状态标识：指产品处于待检验、合格、不合格及待处理的状态，是判断产品是否可用的依据。 职责： 供应商：外购材料的身份标识 IQC：外购材料的状态标识，进料检验记录 作业人员：生产过程中半成品、成品的身份标识，生产记录 IPQC及FQC：生产过程中半成品、成品的状态标识，制程检验记录.入库检验记录 OQC：出货产品的状态标识，出货检验记录。 内容： 进料检验标识与记录： 进料检验合格产品，由IQC在材料外箱上张贴“IQC PASSED”绿色标签，特采产品张贴“特采”黄色标签，拒收产品粘贴“REJECT”红色标签，同时在产品标签栏内注明检验人员及检验日期及不良点说明。 检验记录记录在“IQC进料检验记录表”内。 检验合格之材料需要张贴入库月份标签，标签字体为“1月”、“2月” 等字样及标示需颜色区分 生产过程标识与记录： 生产过程中的良品、不良品、待检验品等需要存放在不同的区域并标识清楚； 半成品以“现品票”进行标识，成品以成品标签进行标识（必要时，依客户要求标识），注明品名规格、料号、数量、生产日期、作业人员等相关信息； 相关作业信息需要记录在生产日报表内。 制程检验标识与记录： IPQC对产品进行巡检，并记录在”IPQC巡检记录表”内。 FQC对产品进行检验，合格产品在“现品票”或成品标签内加盖“FQC PASSED”标签或印章并注明检验人员及检验时间，不合格产品张贴“REJECT”红色标签并放置于不合格区。 FQC检验结果需要记录在“半成品入库抽检成绩报告”内。 出货检验标识与记录： OQC对出货产品进行检验并记录在“出货检验记录表”内 检验合格产品加盖“OQC PASSED”印章或张贴标签并注明检验人员及检验时间，不合格产品张贴“REJECT”红色标签并放置于待处理区。 ROHS环保标识： 有环保需求的原材料，由供应商张贴ROHS标签，特殊情况下由IQC张贴； 成品由FQC入库前张贴“ROHS”标签。 材料批号管制： 6.6.1 为方便材料使用的追溯，必要时，生产相关记录内需要记录材料批号。 6.7 追溯 6．7．1 进料追溯：客户下订单后由业务部交计划将订单号转化为内部制令单号，再分发给采购与生产，将采购单﹑供应商送货单﹑仓库入库单﹑品管进料检验报告﹑部门领料单统一由制令单号来串连。 6．7．2 制程追溯：生产部接计划指令单将生产日报表﹑制程巡检报告﹑生产入库单﹑品质抽查记录 统一由计划制令单号来串连。 6．7．3 出货追溯：仓库出货将产品出库单﹑送货单﹑出货检验报告按照计划制令单号统一标注﹑连接制程与进料最终实现全过程的追溯。 6．7．4 环保追溯：目前我司所使用的材料全部为环保材料，在记录与表单上不在作特别说明与标示，如有涉及到不环保材料使用时将作特别的标示与记录。 6．7．5 成品出货时，如客户有要求则依照客户标准进行标示与记录。如无要求则依照凌鹏标准进行作业。 附件： 附件1：标识式样表 表单记录： 无。 附件1：标识式样表 标签 标签式样 使用时机 IQC PASSED 张贴在外购材料外箱上 拒收标签 张贴在材料、半成品或成品外箱上 特采标签 张贴材料、半成品或成品在外箱上 FQC PASSED 张贴张成品外箱或小包装袋上 OQC PASSED 张贴在成品外箱上 现品票 张贴在半成品外箱上 成品标签 张贴在成品外箱上或小包装袋上