中国银行主任离任审计报告.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT1 中国银行主任离任审计报告 中国银行主任离任审计报告根据xxx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字第3号，按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组成*人审计组，于20XX年3月22日至3月27日，对xxx社主任x同志进行了离任审计。 自20XX年9月至20XX年12月近3年多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。 问：即于20XX年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷； 听：即于20XX年3月22日下午召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告； 谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈，对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价； 查：即对x同志自20XX年9月至20XX年12月期间，所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情况，查阅了自20XX年9月至20XX年12月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与x同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下： 审计对象的基本情况及审计范围 ***同志的基本情况 ***同志，男，1979年9月出生，汉族，中共党员，大专毕业，助理会计师专业技术职称；19