省土肥站初审意见表-考核表.docVIP

PAGE PAGE 2 肥料生产企业质量保证和质量控制条件考核表 企业名称： 考核人员： 产品名称： 考核日期： 序号 考 核 内 容 记 事 备注 1、质量管理 1．1 组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。 1．2* 有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。 1．3 有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻实施。 1．4 办厂手续齐全。 2．生产条件 2．1* 有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求。 2．2 有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。 2．3 有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产。 2．4 主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求。 2．5 辅助设施配套齐全，能够保证正常生产工艺的要求。 2．6 关键控制工序有记录，有完整的生产台帐。 3．质量检验 3．1* 有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。 3．2* 有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。检验人员须有经省级以上质检机构培训合格证。 3．3* 有现行的成品检验标准。 3．4 检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项检验的要求。 3．5 有计量要求的仪器设备须经计量部门检定，并在有效期内使用。 3．6 对每批原材料和成品进行检验，并有记录。 3．7 检验的原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰。有检验人员和审核人员的签字。 3．8 每批出厂产品都有质量合格证。 3．9 产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。 序号 考 核 内 容 记 事 备注 4、规章制度 4．1* 质量管理制度。 4．2 质量责任制度。 4．3* 成品检验制度。 4．4 不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。 4．5 生产管理制度。 4．6 生产设备管理及维护制度。 4．7 产品存放及出库制度。 五、考核结果及意见 A项总数 B项总数 C项总数 考核意见及结论 单位盖章 年 月 日 注：1. 考核表由考核人员现场填写，每条考核情况按通过、基本通过、不通过填写，在记事栏中分别以A、B、C表示，并在备注中注明B、C项的原因。基本通过指考核内容可以在1个月内通过整改达到通过要求的水平。 2. 在“序号”栏，“*”代表“关键项目”。 3. 若厂尚未建立实验室，应有委托相关单位签定协议。被委托单位应满足第3条的要求。 4. 综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。“不通过”原则：（1）关键项目一项不合格；（2）关键项目有两项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有两项（含）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项（含）。 5. 综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。