COP-012 产品标识和可追溯性管理程序.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页 产品标识和可追溯性管理程序 文件编号： COP-012 版本/修订状态： A/0 生效日期： 2009 制订： 日期： 2009 审核： 日期： 2009 批准： 日期： 2009 发放部门： □总经理 □管理者代表 □业务部 □采购部 □品管部 □生产部 □人事部 □工程部 □财务部 □其它 修 改 记 录 版本 更 改 内 容 修改人 批准人 A/0 初次发行 1. 目的： 明确、规范生产物料、半成品及成品的标识方法，以实现可追溯性。 2. 适用范围： 适用于公司内各种生产物料、半成品及成品的标识和检验状态标识及可追塑性。 3. 职责： 3.1 仓库负责对来料入库物料和进入货仓的产品进行标识； 3.2 生产部部门负责对所使用的物料、生产过程中的半成品、成品、和不良品进行标识； 3.3 品质部负责对物料、半成品、成品的检验状态进行标识。 4．程序 4.1 物料的标识： 4.1.1 物料的标识可用本身的标识； 4.1.2 货仓将物料放置于待检区，挂上“待检品”标识卡，IQC检验合格后在外箱贴上“IQC检验合格标识”；不合格物料，盖“IQC不合格”印，并将产品移到相应区域隔离放置； 4.1.3 生产现场物料应存放在规定区域并标识明确。 4.2 生产过程中的产品标识 4.2.1 生产过程中转序的产品应明确标识，待生产的放置于待使用区，成品放在成品区，贴上标识卡； 4.2.2不同检验状态的产品应置于指定区域或贴上产品标识卡。 4.3 成品标识 4.3.1成品的外包装上应注明：产品的型号、生产日期、数量，并在外箱贴上S/N卡； 4.3.2 检验状态标识：合格品在规定位置、识别卡上盖“QA合格”印，ROHS适应品盖“ROHS QA合格”印，字印为绿色；不合格品在S/N卡上盖“QA不合格”印；待检品放置于待检区，贴上待检品标识卡。 4.4 产品标识的管理： 4.4.1品证课监督做好各类标识，以防止不同类型、状态的物品混淆。 4.4.2各部门负责对所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏，遗失等情况，需报原标识部门处理。 4. 4.5 标签的种类详见标签一览表 4.6 产品的可追溯性（流程图附后） 4.6.1 4.6. 4.6.3半成品、成品批通过产品标签、品管“过程检验记录表” “产品出厂检验记录表”生产批号,对照检验记录 4.6.4发往客户的产品，通过外包装标识上的生产批号,对照成品发货单、成品检验记录 4.6.5客户有特殊追溯要求时,品管应明确对追溯的产品,追溯的起点和终点,追溯的内容及途径 相关文件和记录、表格 5.1相关文件 《RoHS产品标识的追溯性控制管理规定》 《RoHS对应品识别方法》 《识别管理》 《ATTACHED SHEET与ROHS部品对应表加工指南》 《产品批量管理》 5.2 记录、表格 《产品标示卡》 流程涉及部门： 仓库 品证系 制造系 进 料 进 料 物料检验NOYES半成品检 验领料生产NONOOK成品包装不合格品控制程序成品检验半成品转序标识入库 物料检验 NO YES 半成品 检 验 领料生产 NO NO OK 成品包装 不合格品控制程序 成品检验 半成品转序 标识入库 YES