MD---模具部仓储作业规范.docVIP

PAGE 宏鉅光電科技(中山)有限公司 作 業 文 件 發行日期 版本 01 模具部倉儲作業規范 文件編號 MD-03-004 頁次 PAGE 3/ NUMPAGES 3 PAGE 表單號碼：DC-4-003-01 宏鉅光電科技（中山）有限公司 電子簽核碼： 作 業 文 件 發行日期 版本 01 模具部倉儲作業規范 文件編號 MD-03-004 頁次 1/3 版本 制定/修訂日期 修訂內容 制定/修訂者 審核 核準 01 2005.10.20 新增 周翠朋 05/10/20 戴國金 葉長謙 備 注 標準發行章 簽 章 核準 審查 作成 葉長謙 戴國金 周翠朋 表單編號：DC-04-002-03 1 目的 為使倉庫作業順暢，並確保安全庫存量。 2 范圍 模具部內倉庫作業。 3 定義 　　3.1.原物料（模具五金）：凡在模具制作過程中，構成模具自身所需之一切原物料及其零件，如鋼材，螺絲，頂針等均屬之，並規定本類物品為原物料，在會計科目科目屬原物料類。 　　3.2.耗材（機械五金）：　除模具五金外其他如刀具，工具，油品等為了制作模具所需之一切切削耗品均屬之，並規定本類物品為耗材類，在會計科目屬於費用類。 4 權責 　　4.1.倉管：管理倉庫內所有物品之接收與發放，報表之制作及帳目之核對及沖銷等。 　　4.2.采購：模具部內所有模具五金，機械五金及主管指定其他物品之采購。 4.3.品管：采購購買之各類物品之驗收。 4.4.財務：每月報表之制作及帳目之核對。 5 作業內容 　　5.1.倉管依據《模具部五金零件原物料沖銷單》及《模具部五金零件耗材沖銷單》及時更新《模具五金進出月報表》及《機械五金進出月報表》，同時在ERP系統內進行《領料單建立作業》產生《廠內領料》,和《庫存異動單據建立作業》產生《其他領料單》，以便能夠及時補充至其安全庫存，以保証之正常運作。 　　5.2.物控依據生產需要定出需預留之物品，如有不足則開立《模具部需求單》，經相關單位主管審核，主任核准後，方可建立《模具請購單》。 5.3.倉管依據采購提供的《采購單》和廠商提供的客戶提供的《送貨單》建立《模-進貨單》。 　　5.3.模具部五金由各組組長統一領用，領用時須填寫《模具部五金零件原物料沖銷單》及《模具部五金零件耗材沖銷單》（須詳細寫明規格，數量，用途等）經主管核准後，方可領用。 5.4.工站需領用工業酒精，去漬油等易爆化學品時，須填寫《易燃、易爆化學品日領用申請表》。 5.5.對於刀具，鑽頭，絞刀，絲攻等極易損壞的工具要小心取放，切勿碰撞。 5.6.倉庫每月抽檢，並定期盤點： 每月月底將倉庫內所有物品盤點，清點實物並與報表及ERP系統內核 對，以保証“帳物一致”且勿出現帳目≠實物。 　　5.7.依每日領料之《模具部五金零件原物料沖銷單》及《模具部五金零件耗材沖銷單》及收貨之《送貨單》，及時更新《模具五金進出月報表》和《機械五金進出月報表》，月底經核對無誤後將其分別E-mail至財務，主任及副理，並將“模具五金類”列印，交與副理審批後交至財務。 6 相關資料/文件 無 7 相關表單 7.1《模具部五金零件原物料沖銷單》MD-04-021 7.2《模具部五金零件耗材沖銷單》MD-04-022 7.3《模具五金進出月報表》MD-04-023 7.4《機械五金進出月報表》MD-04-024 7.5《廠內領料》MD-04-025 7.6《其他領料單》MD-04-026 7.7《模具部需求單》MD-04-005 7.8《模具請購單》MD-04-009 7.9《采購單》MD-04-010 7.10《模-進貨單》MD-04-027 7.11《易燃、易爆化學品日領用申請表》AM-04-013