YP-002 管理评审程序（工厂类文件）.docVIP

XXX电子有限公司 程 序 文 件 编 号 YP-002 页 次 PAGE 4 / 4 管理评审程序 版 本 C0 XXX电子有限公司 程 序 文 件 生效日期 2006．03．25 编 号 YP-002 页 次 PAGE 1 / 4 管理评审程序 编制人 审核人 批准人 日 期 2006．02．25 日 期 2006．02．25 日 期 2006．02．25 修 改 记 录 版号 修改人 修改内容概要（或原因） 批准人 生效日期 A0 首次发行 2002.10.05 B0 组织结构变化 2003.10.25 C0 二合一整改(质量体系和环境体系) 2006.03.25 1.0 目的： 本文件规定管理评审按计划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2.0适用范围： 本文件适用于创亿欣电子有限公司对管理体系的评审。 3.0 相关文件： 内部审核管制程序 纠正及预防措施管制程序 持续改善作业程序 文件和资料管制程序 记录管制程序 4.0职责： 4.1总经理主持管理评审活动。 4.2管理代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改善建议，编写相应的管理评审 报告。 4.3品保部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正 预防措施进行跟踪和验证。 4.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。 5.0程序内容： 5.1管理评审计划： 5.1.1每半年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 5.1.2品保部于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理代表审核，总经理核准，计划主要内容包括： 5.1.2.1评审时间； 5.1.2.2评审目的； 5.1.2.3评审范围及评审重点； 5.1.2.4参加评审部门（人员）； 5.1.2.5评审依据； 5.1.2.6评审内容。 5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： 5.1.3.1公司组织机构、产品范围、资源配置和环境管理发生重大变化时; 5.1.3.2发生重大质量事故和环境事故或用户关于相关方有严重投诉或连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 5.1.3.3市场需求发生重大变化时； 5.1.3.4即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； 5.1.3.5管理审核中发现严重不合格时。 5.2管理评审输入： 管理评审输入应包括（但不限于）与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： 5.2.1审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核、产品审核、合规性评价等的结果； 5.2.2顾客的反馈，包括满意程度的调查结果及顾客沟通的结果等； 5.2.3制程的业绩和产品的符合性，包括制程产品测量和监控的结果等； 5.2.4来至相关方的交流信息，包括抱怨等； 5.2.5组织的环境绩效; 5.2.6目标和指标的实现成度; 5.2.7改善、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 5.2.8以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； 5.2.9可能影响管理体系的各种变化，包括内外客观环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 5.2.10管理体系运行状况，包括品质政策、环境方针、品质目标和环境目标的适宜性和有效性。 5.3评审准备： 5.3.1预定评审前十天，品保部以书面形式向管理代表汇报现阶段管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理代表审核，总经理批准。 5.3.2品保部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件资料。 5.3.3品保部向参加评审的人员发放《管理评审计划》书和有关资料。 5.3.4由指定人员整理《会议记录》,并分发相关单位 5.4管理评审会议： 5.4.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； 5.4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 5.5管理评审输出： 5.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： 5.5.1.1管理体系及其过程的改善，包括对品质政策、环境方针、环境目标、品质目标、组织架构、制程管制等方面的评价； 5.5.1.2与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、制程审核等与评审内容相关的要求； 5.5.1.3资源需求等。 5.5.2会议结束后，由品保部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行，本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。 5.6改