CYX-QEHP-25方针和目标控制程序（工厂体系文件模板）.docVIP

文件编号 CYX-QEHP-25 页 次 PAGE 3/5 方针和目标控制程序 版 / 次 A/0 二 阶 文 件 方针和目标控制程序 文件编号: CYX-QEHP-25 版 次: A/0 页 数: 共5页 制订部门: 品管部 制 订 人: 制订日期: 2014-12-01 核准/日期 审核/日期 文件发行章 文件修改记录 序号 修改版次 修改页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期 1 A/0 ALL 新制订 1、目的： 通过对方针和目标的制订实施规定，以促进品质/HSF/环境管理体系的持续完善和改进，满足顾客的期望和需要。 2、范围： 适用于本公司内整个运行过程中品质/HSF/环境方针与目标的管理。 3、定义： 无 4、职责： 4.1 总经理负责组织策划、制订并颁布公司的品质/HSF/环境方针、目标。 4.2 管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。 4.3 品管部负责目标完成情况的汇总统计、跟踪和验证。 4.4 各职能部门负责各过程品质/HSF/环境目标和部门内目标的展开、实施和对策。 5、内容及要求： 5.1品质/HSF/环境方针的制订： 方针由总经理制订或组织制订，并形成书面文件。 5.1.1品质/HSF方针是组织总的品质/HSF宗旨和方向，总经理 A．与公司总的宗旨相适应； B．包括对满足要求和持续改进的承诺； C．提供制定和评审品质/HSF目标的框架； D．在组织内相应的层次沟通和理解； E．得到持续适宜的评审； 5.1.2环境方针反映了公司在环境保护方面的宗旨和方向，表明公司对环境保护的态度和责任，体现出 两个承诺：承诺持续改进公司的环境管理体系、环境行为和对环境问题的解决采用污染预防的思想；承诺遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求（地方规章）； 一个框架：为公司制定环境目标、指标提供指导（框架）。 5.2 目标的制订： 5.2 1）公司运行的实际状况和所面向的市场。 2）确保适宜性、可测性、激励性。 3）满足当前顾客和潜在顾客的需求。 4）确保持续发展趋势。 5）依据公司的重要环境因素； 6）适宜时，HSF目标应包含消除过程或产品（包括采购的产品）中识别和使用的危害物质的时间表。 5.2.2品管部根据评审意见，综合修订公司品质/ 5.3 目标的分解： 5. 5.3.2管理者代表组织各部门对分解后的目标进行评审，品管部将会审后的目标形成《管理体系过程控制目标指标》，明确统计部门、目标值、计算方法、统计周期、数据来源、责任部门等，并制订《环境物质消减计划》，计划表列出消除过程或产品（包括采购的产品）中识别和使用的危害物质的时间表，以及组织制订 5.3.3《管理体系过程控制目标指标》、《环境物质消减计划》和《环境管理方案 5.4目标的控制： 在实施过程中，要加强互动的交流沟通，收集相关的资料信息，以控制目标进度，纠正目标偏差，并追踪进展落实情况。 5.5目标的统计、分析和改进： 5.5.1品质/HSF/环境目标由各统计部门按《管理体系过程控制目标指标》统计周期收集数据汇总后作成《 年目标达成状况一览表》，经部门负责人审核，相关联部门会审 5.5.2品管部每月汇总各部门品质/HSF/环境目标作成《 年目标与实绩对照表》，并以邮件方式知会各相关部门。对未达目标指标开立《目标未达成改善计划表》给责任部门 5. 5.6 方针和目标指标的修订： 5.6. 5.6.2公司级品质/ 5.6.3正常情况每年1次由管理者代表 5.7 方针和目标的宣导： 5.7.1行政部将公司方针和总的目标纳入到入职培训内容中，对新进人员进行方针和目标的培训。 5. 5. 6、相关文件： 6.1《管理体系过程控制目标指标》 6.2《环境物质削减计划》 6.3《环境管理方案》 6.4《纠正与预防措施控制程序》 6.5《管理评审程序》 7、相关记录表格： 7.1《 年目标达成状况一览表》 7.2《 年目标与实绩对照表》 7.3《目标未达成改善计划表》 8、流程图： 流程图 执行部门 表单/记录 NG方针、总目标制定关闭目标宣导方针、目标修订实施状况评估目标实施目标分解OK NG 方针、总目标制定 关闭 目标宣导 方针、目标修订 实施状况评估 目标实施 目标分解 OK 总经理 管理者代表 各部门 责任部门 《 年目标达成状况一览表》 《 年目标与实绩对照表》 《目标未达成改善计划表》 责任部门/总经理 责任部门