第四类监控化学品中含磷硫.DOC

第四类监控化学品中含磷、硫、氟的 特定有机化学品生产特别许可 现场考核评分标准 工业和信息化部办公厅监制 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 一、监控化学品履约保证体系（40分） 序号 项目名称 考核内容 考核要点和方法 标准分 1.1 机构人员配备 企业领导层中应有人负责禁化武履约工作，有职权明确的履约机构和工作人员。 查看有关资料和座谈。是否有文件指定领导层中一人负责禁化武履约工作（1分），并明确企业的履约机构和设施代表、候补设施代表、数据申报人等，其职责和权力明确（1分）。 2分 企业应有一支足以保证安全生产和产品质量的专业技术人员队伍。 查看有关资料、证书和座谈。应有2 名以上具有本产品专业知识的工程技术人员和生产管理人员（1分），经过专业培训并有资格证书的专（兼）职的安全员和质量检验人员（1分）。 2分 1.2 公约、条例熟悉贯彻情况 企业主要负责人、数据申报人、相关技术人员应对公约、条例比较熟悉。 座谈和试卷考核。主要负责人、数据申报人、相关技术人员是否了解企业在禁化武履约中的责任和义务（3分），并通过考核题的形式当场考核单位主要负责人和数据申报人（4分）。 7分 1.3 接待禁止化学武器视察的办公条件 企业必须拥有国际长途电话和传真、复印机；必须拥有符合要求的会议室、工作间、储藏室、质检室等。 查看现场。是否具备国际长途电话和传真、复印机等（1分），是否有可用于视察前情况介绍的会议室（至少可容纳15人），是否有可供视察员使用的工作间、设备储藏室，是否有适合安放气相色谱-质谱联用装置的质检室（1分）。 2分 1.4 履行《禁止化学武器公约》的承诺及相关情况 按时、准确、全面申报监控化学品数据，制定有效、可行的接待视察方案，接受各级工业和信息化主管部门的监督检查，近三年内未违反公约和条例。 结合平时的履约工作查看有关资料。企业是否制定了有效、可行、完善的接待禁止化学武器组织视察工作预案（3分），是否有履行禁化武公约的承诺（2分），是否按时、准确、全面申报监控化学品年度数据（4分），是否接受各级禁化武履约机构的监督检查，近三年内是否出现违反公约和条例的情况（1分）。 10分 1.5 监控化学品管理规章制度 企业必须建立监控化学品管理各项规章制度，明确各部门、人员的职责、权限和相互关系，制度完善并有效运行。 查看有关资料。企业是否制定了以下监控化学品管理规章制度：监控化学品统计、申报制度（1分）；监控化学品储运管理制度（1分）；产品质量管理制度（1分）；技术文件管理制度，制度完善并有效运行。（1分） 4分 1.6 技术资料和设备工艺 有完整的技术资料和生产工艺，生产设备齐全且维护良好。 查看有关资料和现场。是否有完整的技术资料和生产工艺（2分）；是否有满足生产所需生产设备、工艺装备、计量设备、检验设备、三废处理设备和消防设施等，且维护良好（3分）。 5分 1.7 安全生产管理 企业应有符合法律法规的安全生产制度。生产设施的危险部位应有安全防护装置，易燃易爆等危险品应进行隔离和防护。车间、仓库等地应配备消防器材。 查看有关资料和现场。是否制定了安全生产制度（2分），车间、库房是否配备了消防器材并在有效期限内（1分），危险部位是否进行了必要的防护、隔离和设置明显的标识（1分）。 4分 1.8 质量检验部门 企业应有独立的质量检验部门，配备满足过程质量控制的检验计量设备，并制定质量检验管理制度。质量检验设备性能、准确度应达到检定规程要求，并在检定或校准的有效期内。 查看有关资料和现场。是否有独立的检验部门，天平室、加热室、化学分析室、仪器分析室和标准溶液室是否相对隔开（1分），是否具有满足过程质量控制的检验、试验和计量设备，其设备性能、准确度应达到检定规程要求，并在检定或校准的有效期内（2分）。制定了质量检验管理制度及检验、试验、计量设备管理制度（1分）。 4分 二、接待禁止化学武器组织视察的资料准备情况（40分） 序号 项目名称 考核内容 考核要点和方法 标准分 2.1 视察前情况介绍 企业应制定符合要求的《视察前情况介绍》。 查看有关文件。参照视察手册，检查主要内容：企业概况（1分）、生产活动情况（2分）、行政安排（1分）、视察员须知（1分）、视察期间安全规则（1分）。 6分 2.2 生产原始记录 岗位操作原始记录齐全、清晰 查看相关记录。生产岗位应至少存有1年的岗位原始操作记录，记录齐全、清晰（3分）；岗位操作记录应包括原料加料量、中间品和成品出料量以及相应分析记录（3分）。 6分 2.3 原料出入库记录 原料的出入库和领用记录，以及相关台账齐全。 查看相关记录。至少存有1年的原料出入库台账（1分）；应有购买原料原始凭证，出（入）库流水记录（1分）；入库、领