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XXXX酒店　5月份经营分析报告 一、基本经营情况 5月份酒店实现营业收入153.6万元,完成预算的55.08%；其中,实现主营业务收入137.9万元，完成预算的 56.15%；实现出租收入15.7万元,完成预算的47.13%;实现营业利润8.3万元，完成预算的10.14%,其中,实现主营业务利润18.2万元,完成预算的23.61%,出租业务发生亏损9.9万元；营业利润扣除非经营费用后,净利润发生亏损68.8万元。 详见5月经营分析报表汇报版 .xls 二、经营情况分析（一）酒店经营情况分析 营业收入 本月营业收入总额为153.6万元,较预算少完成125.3万元,仅完成预算的55.08%,具体分析如下(详见收入类明细表)： 　（１）房务部 　 客房收入79.2万元,较预算少完成48.9万元,完成预算的61.81%，具体见以下的分析. 市场客源分析 普通散客的出租率为6.95%,较上月上升3.63个百分点，说明我们在服务质量和营销措施方面的努力在逐渐获得宾客们的认可,散客数量在增加。 商务协议的出租率为28.77%,较上月上升8.49个百分点,说明我们在拓展协议客源方面已有成绩,一方面体现在常住房和常包房的间夜量在增加,另一方面也体现在大客户的数量在增加. 订房中心的出租率为11.58%,较上月上升5.24个百分点,原因是本月我们在订房结构上进行了调整,增加了普通标准间的房型,受到了订房中心客户的欢迎,预订间夜量稳步上升.以后我们将进一步加强与携程\易龙及本地订房中心的联系,保证订房中心客源的稳定. 团队客源的出租率为5.05%,较上月下降了19.72个百分点,这说明我们在对会议和各种团队的销售方面做得还不够,我们的目标是使团队客源销售比例达到20%以上,将在下一步的营销工作中加强对该方面客源的销售工作. 客房产品分析 行政房,本月出租率为60.51%,较上月增加了6.41个百分点，平均房价349元,较上月降低了131元,较低的平均房价使得出租率有所上升. 豪华间,出租率为54.74%,较上月下降17.03个百分点,下降的原因我们应给予关注,查明情况,及时采取相应的措施. 财富客房,本月调整为普通和豪华两种,本月共出租间夜数1556,出租率50.36%,出租间夜减少199间,原因是本月团队和会议拓展不理想所致. 豪华套,出租率为54.85%,较上月增加了13个百分点,原因为本月协议客户拓展较好,其中固定的常包房就有３间,而且也为客户所接受. 客房综合分析: 本月的综合平均房价为326.23元,较上月下降了36.56元,综合出租率为52.46%,较上月下降了2.98个百分点,REVPAR为171.15元较上月下降了30元.数据显示本月销售情况不如上月,但如将5月10日前后的销售数据做对比(见下表) 5月10日前 5月10日后 出租间夜 1060 1537 出租率 42.83 62.1 平均房价 334.42 320.58 ＲＥＶＰＡＲ 143.22 199.08 由上表可知,当采取新的营销措施后,出租率和REVPAR都有了明显的提高,但我们也应关注平均房价偏低的现象,在以后的营销工作中适时采取有力而恰当的营销措施,使经营状况保持着稳定向上的趋势. （2）餐饮部 餐饮收入实现58.6万元,较预算少完成58.7万元,完成预算的49.98%,分析如下: 包房收入本月实现20万元,较上月减少1.8万元，原因一方面是本月促销措施不够，另一方面,菜品比较单一，低价品种较少，高档菜菜价较高,对此,我们将采取丰富低端菜品,加强对佛跳墙的宣传,继续强化关系营销等销售措施。 零点厅的收入实现了8万元,较上月增加了3万元零点收入的增加，说明了客人在逐渐对酒店认可,也说明了酒店客户群中低端消费客户在增加。 宴会收入本月实现18.8万元,较上月减少了7.8万元，原因一方面是本月会议较少,另一方面是我们的婚宴标准设立较高，对此我们将适当降低宴会标准,并成立宴会销售部,进行有针对性的销售。 ２、营业成本 本月发生营业成本25.3万元,其中, 餐饮24.7万元,客房7千元,餐饮的综合成本率为42.36%,较标准成本率降低了2.16个百分点,较上月降低了0.87个百分点.具体分析如下:(详见成本类分析细表) 食品类:本月发生22万元,较上月增加1.5万元,实际成本率为42.34%,较标准成本率低2.13点,较上月增加0.87点.其中: 贵价(燕、鲍、翅类)发生成本1.5万元，成本率52.63%,较标准成本率低1.13个点,较上月增加1.41点 海鲜类发生成本4.6万元,成本率66.87%,较标准成本率高2.01个点,较上月高18.37个点,原因为本月推行海鲜特价销售月的营销措施,部分海鲜成本销售.