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管理评审计划 策划评审的时间 2018-1-16 评审的地点 一楼会议室 参加评审的人员 主持人：总经理 参加评审人员：管理者代表，各部门部长 序号 过 程 过程类型 需准备资料 责任部门 1 管理体系策划 MP01 质量管理体系相关的内外部因素的变化； 质量体系的实施和维护的情况。质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价意见； 质量方针的贯彻执行情况，质量目标的实现程度； 内外审核的结果； 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 资源的充分性； 质量体系的改进建议。（例如使用了新技术，社会相关法律法规的变化，组织结构的重大变化等） 管理者代表 应急响应和准备 SP03 风险和机遇识别与控制情况 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 改进的机会。 管理评审 MP03 上一次管理评审会改进措施的实施情况； 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 2 报价/合同评审 COP02 包括市场分析情况； 报价，合同评审执行情况； 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 销售部 交付过程 COP05 交付总体达成情况 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 售后及顾客的反馈 COP07 售后服务工作运行状况； 顾客计分卡（顾客对质量、交付等方面的打分情况 顾客反馈及顾客抱怨及处理总体状况； 顾客满意情况，趋势； 保修绩效（产品售后表现：整车厂装车现场表现及三包索赔情况） 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 过程绩效的总体达成情况与分析； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 3 供方开发与认可 SP04 供应商开发与认可总体运行状况及过程绩效的达成情况； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 采购物物流部 采购管理及应急准备和响应 SP05 采购管理工作运行状况、采购成本的控制情况、供应商业绩监控情况及过程绩效的绩效达成情况； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 产品防护 SP13 库房管理运行状况(对产品防护,标识,搬运,包装,贮存及保护 FIFO) 、库存物质的检查执行； 超过存放期的物资的处置情况 及过程绩效指标的统计分析； 资源的需求； 改进的机会。 4 工装刀具的管理 SP06 新工装夹具刀具的管理；刀具寿命的跟踪情况；易损备件的管理情况；工装夹具的维护情况（周期检定和易损件的更换实施情况）； 过程绩效指标的统计分析； 资源的需求； 改进的机会； 生产部 生产过程 COP04 生产运行状况，包括产量完成，人员配置，定额完成，产能利用，制造成本控制，质量达成等，安全生产运行情况 过程绩效指标的统计分析； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 资源的需求； 改进的机会； 5 设备管理及应急准备 SP07 设备管理工作运行状况，设备预防性维护，维修计划以及相应的应急计划执行情况；对照维护目标的绩效评审； 以及过程绩效指标的统计分析； 资源的需求； 改进的机会； 设备部 6 内部审核 MOP05 内审和外审不合格项的纠正和跟踪验证情况； 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 质量部 数据分析与改进 MP06 内外部纠正措施与改进项目的进展及完成情况（包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新、重组等）； 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 产品检验和试验 SP11 产品的符合性（进料检验，过程检验，终检，），产品满足顾客要求和法律法规要求的情况；检验试验计划完成情况； 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 监视和测量设备的管理 SP12 实验检测室管理/检测设备和计量器具的管理情况、MSA的实施情况； 过程绩