环境内审检查表2017.docVIP

常州XX服装有限公司-环境内审检查表 受审核部门 管理层 审核日期 2017年8月25日 审核员 审核准则 环境管理体系文件、适用法律法规 符合说明 “√”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 1.1理解组织及其所处的环境 ◆内部环境有哪些？ ◆外部环境有哪些？ 答： 本公司目前所处的外部环境因素包含： 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝； 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏； 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾； 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视； 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。 本公司所处的内部环境因素包含： 员工对环境保护意识整体严重欠缺； 在节能减排方面仍需加大力度； 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强； 公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。 1.2理解相关方的需求和期望 ◆相关方有哪些？ ◆需求又有哪些？ 答： 外部相关方及要求与期望 相关方 要求与期望 当地环保局（政府职能单位） 符合环境法律法规 当地安监局（政府职能单位） 化学品仓库存放，泄漏防止 当地水务局（政府职能单位） 节约用水，合规排水 当地供电所（政府职能单位） 节约用电 （邻近单位） 不可噪音，废气污染 （业务往来单位） 配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁 （业务往来单位） 取得ISO14001体系认证，符合法律法规 （第三方认证服务机构） 满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系 （第三方监测机构） 配合监测 （废水废物转移处理） 配合转移，处理 本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位） 满足本公司环境体系相关要求 饮用水配送，回收 满足本公司环境体系相关要求 外来施工单位/个人（业务往来单位） 噪音，废气满足本公司环境体系相关要求 设备供应商（业务往来单位） 设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求 办公用品供应商 硒鼓、墨盒以旧换新，满足法律法规要求 内部相关方及要求与期望 相关方 要求与期望 最高管理者（总经理/生产车间主管） 合法，客户满意，成本低 员工 厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜 1.3确定环境体系的范围 ◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？ 答：一旦确定了范围，所有在这个范围内的组织的活动，产品和服务都应纳入环境管理体系。 本手册适用于位于江苏省常州市长江中路96号，服装的生产（裁，车，烫，包）和销售所涉及的环境管理活动。 1.4环境管理体系 ◆所需的过程和相互作用是什么？ 答： 确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。 将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：采购、生产、人力资源、和业务等； 将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。 确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。 2.1领导作用于承诺 ◆领导的作业和承诺通过什么方式来实现 答： 最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。 （a）通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻； （b）制定和批准本公司的环境方针； （c）在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次； （d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献； （e）确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。 2.2环境方针 ◆环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？ 答： 环境方针为：保护环境、污染预防、符合合规义务 持续改进环境 环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解，以保证环境管理体系持续有效运行。 职责 a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。 b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的