2 质量管理访谈提纲(质量管理).docVIP

SHAPE \* MERGEFORMAT 机密 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 4 页 DATE \@ yyyy-M-d 2014-10-24 鄂钢信息化 “技术/质量管理”访谈提纲 被访谈人信息 姓名： 职位： 所属部门： 生产部 计划时间 联系电话 电子邮件地址 姓名： 职位： 所属部门： 计划时间 联系电话 电子邮件地址 访谈纪录 参加人员 访谈时间 记录人 后续工作 质量管理 质量体系业务概况 请介绍技术质量管理的组织架构、相关关系及人员配备情况。 质量管理整体日常工作流程、流程环节岗位职责以及流程描述？ 结合系统流程走向，质检中心业务与供销部门、生产部门、分厂之间业务联系？ 产品代码定义、产品钢种编码、产品技术标准分类及编码、产品规格等基础数据规范与编码规则？ 质量标准分为国家标准、企业标准和客户协议标准。包括炼钢化学成份标准、炼钢放行成份标准、成品放行标准、力学性能标准，质保书要求标准？提供标准模板与标准数据？ 质量设计包括哪些内容？具体工作细节？ 化物性试验记录管理涉及哪些检验项目，如何检验与复验 产品质检管理：工序表面判定、成品最终人工放行等工作表单？ 质保书管理模板？ 有哪些执行检验的地点？分别进行哪些物料、哪些项目的检验？ 质检车间各站所 参考《氧气公司中间检验计划》《产品标准》 请介绍一下目前已确定或设想将来将进行的生产检验入库处理流程，包括取样、生产完毕、计量、入库、检验、结果报出、判定、库存管理等，结合其中用到的各种输入输出单据、凭证，并提供单据、凭证实物样例？ 客户有特殊成分要求的成品或半成品，是否有特殊的控制流程？是如何进行处理的？如果客户有特殊要求，检验如何进行？ 同一般生产控制 新产品检验标准如何确定？ 参见国标或用户需求 检验是否7×24小时进行？从取样检验到结果报出平均需要多长时间？哪些项目所需时间较长？ 根据所分析产品和配套仪器功能确定，时间不等 有哪些检验设备、仪器具有自动采集数据到计算机的接口？ 一般均具备 请介绍一下目前已确定或设想将来将进行的的不合格品处理流程？改判如何处理？降级如何处理 有无复验？是否需要同时记录初验和复验结果？ 人工确认与在线比对 多样本比对 有哪几种判定结果？（合格、判废、降级、降级别） 合格、待处理 有无改判，如何进行？ 无 不合格品是否计量？（小批量估算、批量大实际计量） 有 不合格品如何处理？ 返工或置换 检验结果不合格或有缺陷记录时是否需要发送通知？发送到哪里？ 需要 生产车间、生产部（销售公司） 是否进行过程检验？如有，请详述其流程。是否使用统计过程控制（SPC）？在何处使用？使用那些控制图？ 有，按照中间检验计划 外购产品如何进行检查验收？检验入库流程是如何进行的？ 普通产品抽样，高纯产品每瓶分析 合格入库 请描述内部质量问题处理流程及使用到的单据、凭证，请提交单据凭证的样例。 内部质量处理：置换、工况调整 有没有实施件次(批次)管理？有没有件次的编码原则？ 无 有没有合批的情况，如何编码？ ？？？ 报表（请根据业务需要、设想先提，后面还可以补充） 请列出主要的技术质量指标 参考中控标准 有哪些检验报告、日报、周报、月报、年报？请提供实物样例 参考实物 有哪几种质保书？质保书包括哪些内容？怎样交付？请提供不同质保书实物样例 参考实物 还有哪些统计分析报表？请提供实物样例 参考运行统计管理 相关问题 当前有哪些应用系统来支撑贵部门的业务运作及管理？使用情况如何？给业务带来哪些价值？ 无 对实施ERP系统，您有哪些需求和期望？ 质量确认过程管理，质量波动报警、质量问题统计 请谈谈您对本次需求访谈调研有何补充意见和建议？ 无