关于丰城市2008年市级总预算执行情况和.doc

PAGE PAGE 19 关于丰城市2008年市级总预算执行情况和 2009年市级总预算草案的报告（书面） ——2009 人民代表大会第三次会议上 丰城市财政局局长 王尚平 各位代表： 受市人民政府委托，向大会报告2008年市级总预算执行情况和2009年市级总预算草案，请予审议；2009年市级预算草案，请予审查批准。并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。 一、2008年市级总预算和市级预算执行情况 2008年是极不寻常、极不平凡的一年，是充满成就的一年，在市委、市政府的正确领导下，全市财政部门以科学发展观为统领，深入开展“解放思想再突破、科学发展再率先”的主题教育活动，扎实工作，锐意进取，克难而进，充分发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用，集中财力、尽力而为、量力而行，以前所未有的力度加大了对工业发展、重点建设、民生保障等方面的扶持，克服了冰冻雨雪灾害、国际金融危机和国内经济波动等不利因素，做到既符合可持续发展的要求，又确保促增长、扩内需、调结构、保民生的各项政策落到实处，促进经济社会持续较快发展。2008年预算执行情况良好，完成了市六届人大二次会议确定的各项预算任务。 （一）市级总预算执行情况 2008年全市财政总收入执行数169168万元，完成汇总年初市乡两级人代会批准预算的110.4%，比上年增长29%；全市地方财政收入执行数93240万元，完成汇总年初市乡两级人代会批准预算的115.3%，比上年增长29.3%。地方财政收入主要项目预算执行情况是： 税收收入79999万元，完成预算的109.4%。其中：增值税20393万元，营业税17563万元，企业所得税4515万元，个人所得税2279万元，城建税5698万元，契税17795万元，耕地占用税6573万元，其他税收收入5183万元。非税收入13241万元，完成预算的126.7%。其中：罚没收入1388万元，专项收入11215万元，其他收入638万元。 2008年全市财政支出执行数196880万元，比上年决算数增长35.6%。剔除上级专款、上年结转支出等，地方财政支出执行数为120450万元，完成汇总年初市乡两级人代会批准预算的108.5%。支农、教育、科技支出完成26371万元、45574万元和848万元，分别增长38%、34.8%和101.9%，均高于全市财政经常性收入25%的增幅，达到法定要求。 2008年全市地方财政收入加上中央、省、宜春市对我市的税收返还、转移支付和专项补助；财政支出加上解上级财政支出，扣除专项结余经费后，全市财政收支平衡略有结余，净结余360万元。 （二）市级预算执行情况 2008年市级财政总收入执行数98653万元，完成年初预算的106.6%，增长23.5%；地方财政收入执行数61875万元，完成年初预算的109.5%，比上年增长25%。地方财政收入主要项目预算执行情况是： 税收收入49321万元，完成预算的100.2%。其中：增值税10055万元，营业税9531万元，企业所得税1453万元，个人所得税972万元，城建税4318万元，契税13718万元，耕地占用税6430万元，其他税收收入2844万元。非税收入12554万元，完成预算的161.2%。其中：罚没收入1388万元，专项收入10528万元，其他收入638万元。 2008年市级财政支出执行数145840万元，剔除上级追加专款、上年结转支出等，地方财政支出执行数72015万元，完成人代会批准预算的107.8%。 市级财政支出主要项目预算执行情况：一般公共服务17651万元，完成预算（调整预算，下同）的99.7%；国防366万元，完成预算的100%；公共安全12007万元，完成预算的100%；教育21371万元，完成预算的100%；科学技术836万元，完成预算的100%；文化体育与传媒1864万元，完成预算的97%；社会保障和就业30315万元，完成预算的100%；医疗卫生14976万元，完成预算的96.5%；环境保护5449万元，完成预算的100%；城乡社区事务9876万元，完成预算的100%；农林水事务16192万元，完成预算的94.7%；交通运输9119万元，完成预算的99.9%；工业商业金融等事务6783万元，完成预算的100%；农林水、教育、科学技术支出同比分别增长43%、85.7%和103.4%，均高于财政经常性收入25%的增幅，达到法定要求。 2008年，市本级财政预算收支相抵，滚存结余6345万元，其中结转下年支出6185万元，净结余160万元。 以上是预算收支执行数，年度决算后会有所变化，届时再向市人大常委会报告。 （三）2008年主要财政工作 过去的一年，全市财政收入继续保持稳定较快增长，一年连跨14亿元、15亿元、16亿元三个亿元台阶，突破16亿元，达到