喜捷镇2017财政预算执行情况和.docVIP

喜捷镇2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算（草案）的报告 喜捷镇第七届人民代表大会第三次会议 喜捷镇财政所所长 连 勇 （2018年3月8日） 各位代表： 我受喜捷镇人民政府的委托，向大会作关于喜捷镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请特邀和列席大会的人员提出意见和建议。 2017年财政预算执行情况 2017年是“十三五”规划和经济转型发展重要的一年，也是我镇全面建成小康社会关键的一年，我镇的财政工作在镇党委和县财政局的领导下，在镇人大的法律监督下，按照“一保运转，二保民生，三促发展”的工作思路，通过各级各部门共同努力，较好地完成了各项任务，促进了经济发展和社会稳定。 财政收入任务完成情况 根据宜县府发[2017]3号文件精神，自2017年起不再 向乡镇下达税收任务，只下达非税收入和偿债任务。 （一）2017年非税收入任务数20.0万元，实际完成49.7万元，占任务数的248.5%；同比（上年130.9万元）减少62.0%，主要是受国家实施计生“二孩”政策影响。 （二）2017年化解债务任务数100.0万元，实际完成100.0万元，占100%。 财政收支预算执行情况 （一）2017年一般公共预算收入（上级补助）2112.0万元，上解上级支出24.0万元，当年实际财力为2088.0万元。实现一般公共预算支出2088.0万元，当年收支平衡，年终滚存结余-111.8万元。 1.1—12月一般公共预算支出2088.0万元，占调整预算数的100%，同比（上年2059.9万元）增长1.4%。其中：一般公共服务支出376.0万元，占18.0%，同比（上年395.9万元）减少5.0%；文化体育与传媒支出5.0万元，占0.2%，同比（上年40.0万元）减少87.5%；社会保障和就业支出726.0万元，占34.8%，同比（上年527.0万元）增长37.8%；医疗卫生与计划生育支出38.0万元，占1.8%，同比（上年63.0万元）减少39.7%；节能环保支出7.0万元，占0.4%；城乡社区支出245.0万元，占11.7%，同比（上年27.0万元）增长807.4%；农林水支出475.0万元，占22.7%，同比（上年511.0万元）减少7.0%；交通运输支出3.0万元，占0.2%，同比（上年225.0万元）减少98.7%；资源勘探信息等支出8.0万元，占0.4%，同比（上年7.0万元）增长14.3%；住房保障支出138.0万元，占6.6%，同比（上年247.0万元）减少44.1%；其他支出67.0万元，占3.2%，同比（上年17.0万元）增长294.1%。 2.有关项目支出变化较大的原因 文化体育与传媒支出减少较多，是由于上级补助农村文化建设和文化免费开放项目减少；社会保障和就业支出增加较多，是由于抚恤金和丧葬费增加；医疗卫生与计划生育支出减少较多，是由于上级补助计划生育项目减少；城乡社区支出增长较多，是由于污水管网建设和环境卫生等支出增加；交通运输支出减少较多，是由于道路交通补助减少；住房保障支出减少较多，是由于农村危房改造补助减少。 （二）基金预算收入（上级补助）204.0万元，实现基金预算支出204.0万元，当年收支平衡。 1.基金预算支出204.0万元，同比（上年1613.3万元）减少87.4%，其中：城乡社区支出（农村基础设施建设）200.0万元，其他政府性基金支出（彩票公益金支出）4.0万元。 2.基金收入支出大幅减少的原因是：2017年没有土地拍卖转让，没有国有土地出让收益返还。 三、2017年财政主要工作情况 （一）合理编制年初财政预算，严格预算管理，及时办理年终财政决算，按规定进行预算和决算信息公开。 （二）进一步完善单位内部控制建设，科学设置岗位，坚持不相容岗位相分离的原则；加强财政资金支出管理，严格落实中央“八项规定”，继续压缩“三公经费”支出。 （三）积极做好财政协税护税工作，坚持先完税后付款；多举措完成非税收入49.7万元，占任务数的248.5%。 （四）合理调整支出结构，化解政府性债务100万元，占任务数100%。 （五）进一步强化村级财务管理，印发了喜镇府发[2017]61号《关于进一步加强农村集体“三资”管理的意见》，促进财务规范和村务公开。 （六）继续做好各类惠农补贴和民政社保工作 兑现耕地地力保护补贴343.7万元、退耕还林补贴32.0万元，及时支付城乡低保资金337.5万元、农村五保补助88.9万元、义务兵优待金56.5万元、优抚对象补助41.8万元、困难残疾人补助31.1万元、重度残疾护理补贴12.7万元，安排城乡医疗救助7.0万元、自然灾害救济9.0万元。 （七）全力保障脱贫攻坚工作 安排扶贫解困补助48.4万元，易地扶贫搬迁建房补助170.