行政仓库管理制度汇编.docVIP

word专业整理 PAGE 8 学习资料 整理分享 海南蔚蓝时代实业有限公司 仓 库 管 理 制 度 框 架 仓库管理制度 仓库管理制度 部门仓库管理制度表 单 样 本表单传递流程操 作 流 程管 理 制 度 部门仓库管理制度 表 单 样 本 表单传递流程 操 作 流 程 管 理 制 度 行政仓库管理制度 目录 仓库管理制度 目的 采购入库管理 HYPERLINK \l 销售出库管理 领用出库管理 HYPERLINK \l 物资借用管理 物资借用管理 HYPERLINK \l 维修、退货、更换、返修管理 更换、退货和返修管理 HYPERLINK \l 库存管理 库存管理 HYPERLINK \l 仓库日常管理 仓库日常管理 HYPERLINK \l 库存商品盘点管理 库存商品盘点管理 库区 HYPERLINK \l 现场管理 现场管理 二、流 程 1、 HYPERLINK \l 采购入库 采购入库流程 2、 HYPERLINK \l 销售出库 领用出库流程 3、 HYPERLINK \l 内部调拨 直拨流程 三、表 单 1、采购申请表 2、补库清单 3、采购入库单 4、领用出库单 5、直拨单 四 、 HYPERLINK \l 仓库部门管理职责 部门仓库管理职责 一、仓库管理制度 1、目的 1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证 HYPERLINK /zck/ 仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。 1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。 2、采购入库管理 2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。 2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。 2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给人事行政部统计，以便人事行政部做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给人事行政部， 2.1.4行政仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。 2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。 2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、人事行政部签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。 2.1.7人事行政部负责编制、打印、报送进出存周、月报表。 2.1.8禁止虚开无实物的入库单。 2.2紧急采购物品是指使用部门由于遇到突发情况需要使用而仓库没有备货的物品。 2.2.1申购部门必须提前一周把申购表发给仓库和采购部门，仓库收到申购表后在一周之内完成询价工作并把询价资料发给使用部门。 2.2.2采购把物料送到公司后，必须通知仓库和使用部门一起验收，使用部门根据本部门的使用要求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货，达到要求的告知仓库人员收货入库，然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认有效。物品达不到使用部门使用要求的，仓库拒绝收货。 附件： HYPERLINK \l 采购入库流程 采购入库流程、 HYPERLINK \l 采购预算清单 补库清单传递流程、 HYPERLINK \l 入库单 入库单传递流程 领用出库管理 3.1常用物品领用 3.1.1凭领料单领用物品，领料单有部门负责人和主管副总签字方有效。 3.1.2各部门需做常用物品统计，遇到节假日提前三天把领料单填写完毕，留给走流程时候一个充足的缓冲时间。 3.1.3仓库根据有效的领料单明细（名称、规格型号、数量）备货出库，仓库签字确认后领料流程完成，领料单为一式三联，第一、二联由仓库保管，第三联由领用部门留底备查。 3.2 急用物品领料管理 3.2.1各部门遇到突发事件需要紧急采购物料的，物料送到公司后，采购必须通知仓库和使用部门一起验收，使用部门根据本部门的使用要求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货，达到要求的告知仓库人员收货，然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认，急用物品领用流程完毕。物品达不到使用部门使用要求的，仓库拒绝收货。 3.2.2各部门遇到突发事件需要从仓库领取物料的，领出人可以先在领出登记本做领出登