江苏工业企业质量信用现场核查报告企业名称企业代码.DOC

PAGE — PAGE 1 — 附件2 江苏省工业企业质量信用现场核查报告 企业名称： 企业代码： 申报等级： 产品名称： 生产地址： 电话： 联系人： — PAGE 15 — 企业质量信用现场核查报告 序号 评价内容及权重 基本指标及权重 核查要点 实际得分 扣分理由 前置 A级及以上企业否决项 合法性审查，对涉及相关行政许可及国家强制性认证的企业进行证书核查。对是否存在质量违法及失信行为进行核查。 工业产品生产许可证； 食品、食品相关产品和化妆品生产许可； 特种设备设计单位许可、制造单位许可、安装改造维修单位许可、检验检测机构核准、气瓶充装单位资格许可； 制造、修理计量器具许可； 计量器具型式批准； 计量标准器具核准； 强制性产品认证； 自申报之日起两年内，存在缺陷汽车产品指令召回、食品强制召回的； 自申报之日起两年内，存在省级及以上产品监督抽查不合格的。 10、自申报之日起两年内，存在因质量违法被质监、工商等相关部门查处的记录。 应具备1-7项相关法定资质，未具备的；存在8、9、10项目的，均不具备A级及以上企业参评资格，由各市按规定程序评价。 企业质量信用现场核查报告 序号 评价内容及权重 基本指标及权重 核查要点 实际得分 扣分理由 一 质量管理体系 （满分100分） 通过ISO9000等体系认证，并且体系有效运行（满分100分） 通过ISO9000、ISO/TS16949、GMP等相关质量体系认证，证书有效。（基础分45分，每增加一个加5分，最高不超过60分） 按照标准和体系文件要求定期组织内部审核，证实体系有效运行，记录齐全。（得20分） 按照标准要求，定期接受第三方审核，证实体系有效运行，记录齐全。（得20分） 未通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等体系认证。（不得分） 二 质量保证能力 （满分350分） 1、建立健全内部产品质量管理制度，严格实施岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法。（满分50分） 有质量管理机构网络，人员配备齐全，规章制度健全（包括首席质量官制度）、职责明确，运转正常，有考核记录。（得50分） 有质量管理机构网络，但职责分工、运行管理存在缺陷。（30分） 未建立质量管理机构网络，无专人负责质量，无考核，无记录。（不得分） 注：取单项最高分 企业质量信用现场核查报告 序号 评价内容及权重 基本指标及权重 核查要点 实际得分 扣分理由 二 质量保证能力 （满分350分） 2 具有必备的检验检测能力 （满分120分） 建立原材料、生产过程和成品检验制度并有效运行（得30分），检验设备齐全、在用计量器具齐全并在检定有效期内（得40分）。 通过CNAS认证（得20分）、CMA认证（得10分）。 提供标准所要求的型式检验报告。（得10分） 提供运行记录，记录齐全。（得10分） 3质量检验人员管理 （满分80分） 质量检验人员应经过上岗培训，具有一定的专业知识和技能，提供相关记录（得30分） 提供市级以上或行业等第三方机构颁发的检验员资格证书或相关证明。（一个得30分，两个以上得50分） 4 售后服务系统完善、有效 （满分60分） 有产品售后服务机构，有管理制度和规范的服务程序（得15分） 建立售后服务质量信息档案，对顾客进行定期或不定期回访，及时根据客户反馈改进生产及售后服务，有证实性记录。（得15分） 每年至少有1份用户满意度测评报告，有证实性记录。（得15分） 如果提供1份或1份以上专业第三方测评机构出具的用户满意度测评报告。（得15分） 企业质量信用现场核查报告 序号 评价内容及权重 基本指标及权重 核查要点 实际得分 扣分理由 二 质量保证能力 （满分350分） 5 质量诚信意识（满分40分） 将质量诚信纳入质量管理体系，建立了质量诚信方针、目标和质量承诺。（得20分） 参照《企业质量信用报告编写指南》（GB/T 31870-2015），编写并发布企业质量信用报告。（得20分） 三 质量基本状况 （满分200分） 1.标准化工作（满分100分） 1.1标准化工作基础（满分60分） 设置负责标准化工作的机构（可与其他部门合署办公），配备负责标准化工作的人员（专兼职皆可）。（两项均符合得20分，有一项不符合扣10分） 有实施标准化活动的相关记录。（记录完整有效得20分，否则视记录缺失情况酌情扣分） 企业所生产产品的执行标准齐全有效，企业强制性标准执行率达100%。（两项均符合得20分，有一项不符合扣20分） 企业质量信用现场核查报告 序号 评价内容及权重 基本指标及权重 核查要点 实际得分 扣分理由 三 质量基本状况 （满分200分） 1.2标准化工作水平（满分40分） 参与标准化试点示范工作。（参加的得10分，否则不得分） 参与国际标准、国家标准