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纠正和预防措施管理程序 ——xxxx管理学院职业安全教育培训课件 标准知识讲解 ——组织应经常和定期的监督、测量和评价管理体系的运行情况，对发生偏离OHS方针、目标和指标的情况及时加以纠正，并防止不符合事项的再次发生。包括： 绩效测量与监测； 事故、事件、不符合、纠正与预防措施； 记录和记录管理； 审核。 3.5 检查与纠正措施 纠正与预防措施管理程序 1 目的 针对已发生的或潜在的不合格原因，采取纠正或预防措施，防止不合格的发生或再发生。 2 适用范围 适用于质量、计量、职业安全健康和环境管理体系运行及工程产品实现过程中存在的或潜在不合格原因，所采取的纠正和预防措施。 文件讲解 纠正与预防措施管理程序 3、职责 工程质量部负责质量管理的纠正及预防措施的归口管理。 安监处负责职业安全健康和环境管理的纠正及预防措施的归口管理。 施工技术中心负责全公司质量体系审核中发现不合格的纠正和预防措施的管理. 文件讲解 纠正与预防措施管理程序 3、职责 项目经理部的质量管理部门负责本项目质量管理纠正及预防措施的管理。 项目经理部安全管理部门负责本项目职业安全健康与环境的纠正及预防措施的管理。 公司各管理部门对本专业职责范围内纠正及预防措施进行监督、检查，确保措施的制定、实施及措施的有效性。 产生或潜在不合格原因的责任单位/部门负责纠正及预防措施的制定及实施。 文件讲解 纠正与预防措施管理程序 4、管理内容 （1）纠正措施 不合格发现和确认,主要从以下活动或过程： 体系内部审核及外部审核； 公司部门或公司领导层对体系过程的监视和测量或检查； 项目经理部管理部门对体系过程的监视和测量； 顾客及其它相关方的监视和测量； 产品监视和测量； 管理评审改进要求； 顾客和相关方投诉及抱怨。 文件讲解 纠正与预防措施管理程序 4、管理内容 （2） 对不合格原因的调查及分析，可通过以下途径和方法： a) 监视和测量记录、质量分析会、员工的意见和报告、顾客和相关方信息反馈等； b) 对于涉及面较广、影响范围大的严重不合格或产品生产中的质量事故，可通过管理评审或有专家参加的分析会； c) 在分析不合格原因时，可选用适当的统计技术。 文件讲解 纠正与预防措施管理程序 5、纠正措施的确定、实施及验证 采取纠正措施应与不合格的影响程度相适应，即充分考虑所采取措施涉及的范围和影响程度，考虑采取措施的有效性及经济性与问题的严重性及所承担的风险等相适应。 对体系审核中发现的不合格,由责任部门、单位进行原因分析确定出纠正措施，报审核员或施工技术中心确认，施工技术中心负责跟踪验证实施结果，详见TJF021-2002《内部审核管理程序》。 文件讲解 纠正与预防措施管理程序 5、纠正措施的确定、实施及验证 在体系审核中，凡出现公司质量管理体系区域性的或要素性的严重不合格，由管理者代表组织有关部门和人员，对不合格原因进行分析，明确责任部门，由责任部门组织制定纠正措施，改进后重新组织对该区域的体系审核，和改进验证，将重审及验证结果上报管理者代表。 对外部审核中发现的不合格，由施工技术中心负责组织评审，确定所需采取的纠正措施，纠正措施由管理者代表批准，报审核机构认可，一个月内经施工技术中心检查确认实施结果，提交审核机构评审验证。 文件讲解 纠正与预防措施管理程序 5、纠正措施的确定、实施及验证 施工过程中顾客及其代表和相关方的投诉和抱怨信息及工程监理、地方、行业监督部门、上级主管部门的意见，由项目经理部管理部门统一收集、登记，并提出处置意见的管理部门及责任部门或单位，经项目总工程师同意，交相应专业管理部门处置，属不合格的，由责任部门或单位确定纠正措施，处置或纠正措施实施的结果由相应的专业管理部门评审验证。施工过程的用户意见或抱怨一经投诉到公司，即由用户服务部组织评审，项目部制定纠正措施并组织实施，用户服务部就处置结果向用户进行反馈，征求用户意见，落实其满意度。 文件讲解 纠正与预防措施管理程序 5、纠正措施的确定、实施及验证 工程交付后的顾客投诉和抱怨信息由用户服务部负责收集并组织评审、提出处置意见，用户服务部确定处置单位。属工程产品在使用过程中发现的不合格，处置单位负责制定纠正措施，用户服务部负责对结果组织评审验证，用户服务部负责跟踪措施的落实，并得到顾客认可。 公司各管理部门组织的检查、巡检或公司领导层检查发现的不合格，由相关管理部门下达不合格通知,由责任部门或单位制定纠正措施，报主管部门或领导批准实施,相关管理部门对结果进行评审验证。 文件讲解 纠正与预防措施管理程序 5、纠正措施的确定、实施及验证 对于日常工作中及各种与体系管理相关的活动中发现的不合格信息如各种内、外部会议、检查中提出的问题，由管理部门进行评审提出纠正措施要求，由出现不合格的责