TBPP150V10物料清单,工艺路线创建流程.docVIP

太太药业股份有限公司 ERP二期项目 ＜业务流程说明书一生产制造＞ 业务名称：物料清单，工艺路线创建流程 文档号：TB_PP_150_V1.0 版本号：1.0 作 者： SAP PP项目小组 保存日期： 2018年4月18日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2018年4月18日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2018年4月18日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 曰期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 曰期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK \l bookmark1 \o Current Document \h 1新产品物料清单,工艺路线创建流程 4 HYPERLINK \l bookmark2 \o Current Document \h 1.1新产品物料清单，工艺路线创建流程 4 HYPERLINK \l bookmark3 \o Current Document \h 1.1.1流程概述 4 HYPERLINK \l bookmark4 \o Current Document \h 1. 1.2业务改进 4 HYPERLINK \l bookmark5 \o Current Document \h 1. 1.3业务流程 6 HYPERLINK \l bookmark6 \o Current Document \h 1. 1.4业务流程说明. 7 HYPERLINK \l bookmark7 \o Current Document \h 12特殊情况说明 8 HYPERLINK \l bookmark8 \o Current Document \h 1.3业务流程确认 8 HYPERLINK \l bookmark9 \o Current Document \h 2术语与名词解释 9 1新产品物料清单、工艺路线创建流程 1.1新产品物料清单,工艺路线创建流程 1.1.1流程概述 概要描述： 规范新产品的物料清单（BOM）和工艺路线的制订流程，保证系统中的物料清 单（BOM）和工艺路线的准确性。 参与者：李祥忠华亦捷杨成良 输 入：物料清单/工艺路线 输 出：物料清单释放/工艺路线释放 控制点：准确的物料清单/工艺路线数据 执行地点：生产部/品质部 执行时间：新产品或工艺路线确定后 主要职责：在系统中输入物料清单/工艺路线 流程接口：物料清单，工艺路线输入/物料清单，工艺路线打印 1.1. 2业务改进 现 状： 新产品的BOM,工艺由研究所牵头，为新品（或在产品）制订初步的工艺规 程，初稿以书面形式送交品质部和生产部。生产部验证生产工艺是否合理、品质部 按质量体系要求对工艺规程的初稿进行验证；验证合格品质部确认。品质部按照物 料编码规则给定物料号并传达到相关部门；验证合格后，生产部计划员按照工艺规 程确定新产品的BOM初稿，品质部对BOM审核确认。 主要不足： 产品的BOM和工艺路线在系统外橾作，不能及时进行集中的管理和维护。 未来流程： 按照流程标准，在系统外编制标准的BOM和工艺规程的初稿，同时在系统内 创建BOM和工艺规程，（状态为锁定）； 品质部审核工艺路线初稿，更改内容和信息通过邮件通知生产部和相关部 n； 生产部在系统中更改维护BOM和工艺路线，（状态为锁定）； 品质部、生产部、生产总监审核BOM和工艺路线； 审核通过后，生产部在系统中释放BOM和工艺路线；填写〈新材料启用通知 单〉经QA审核下发到各部门。 主要变化： 在系统中创建，更改新品的物料清单（BOM）和工艺路线; 更改后相关信息通知相关部门（车间）。 1.1. 3业务流程 流程名称：新产品物料清单，工艺路线创建流程 研究所 幵始 y PP-150-010创建新品工艺规程初稿 新产品工艺规程初稿 不通过 品质部 品质部审核验证 品质部审核 生产部门 生产部审核验证 审核通过 PP-1TO-030 车间生产三批进 行工艺验证（与生 产部、品质部、 \ 研〒）/ 验证合格:::― V 通过 PP-1^0-040 生产部创建新物料清 单（BOM、新工艺路线 （锁定） 不通过 PP-150- 050 ?生产部在系统中创建BCM ? 工艺路线（锁定） BCM工艺路 线文壤 生产部审核 通过 通过 其他相关部门 转市场部包材 物料清单（ BCM）创建 PP-150-020由数据小组进行物料主数据维护 包装材料、 BCML艺路线 维护流程 不通过 生产总监审批 支持性文件 《验证管理规程》 《验证方案、验证报告泳 写管理规程》 《物料编码管理规程》 PP-150- 060 生产部释放B