2019年涉县经济开发区管委会.docVIP

2019年涉县经济开发区管委会 部门预算说明 按照《预算法》的有关规定和《涉县财政局关于河北涉县经济开发区管理委员会2019年部门预算的批复》，现将河北涉县经济开发区管理委员会2019年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 (一）河北涉县经济开发区管理委员会的主要职责是： 1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示； 2、研究辖区内重大经济、社会发展问题； 3、按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理； 4、负责辖区内党的建设和其他党务工作； 5、负责宣传和精神文明建设工作； 6、组织辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作； 7、负责辖区内党的纪律检查工作； 8、负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作，完成县委交办的其他任务。 （二）机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 河北涉县经济开发区管理委员会 行政 副处级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排总体情况 2019年开发区预算收入总额为2108.11万元，主要是指一般公共预算财政拨款收入，较2018年预算收入总额2050万元增加58.11万元，增加原因主要是人员经费中社会保障缴费的增加。2019年预算支出总额2108.11万元（其中：人员经费支出377.57万元，日常公用经费44.04万元，项目支出1686.5万元），较2018年支出预算总额2050万元增加58.11万元，增加原因主要是人员经费中社会保障缴费、医疗保险基金的增加。 三、机关运行经费安排情况 2019年机关运行经费安排支出为44.04万元，包括办公费16.8万元，公务用车运行维护费1.8万元，退休干部公用经费0.12万元，公务交通补贴18.96万元，公务接待费0.17万元，工会经费3.44万元，福利费2.75万元。较2018年机关运行经费38.57万元增加5.47万元，增加原因是公务交通补贴、工会经费、福利费用的增加。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 本部门三公经费本年度预算为21.97万元，其中因公出国（境）费用为0万元，与上年持平；车辆运行维护费为15.8万元，其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为15.8万元，2018年公务用车运行维护费为15.5万元，2019较2018增加0.3万元，增加原因是公务用车运行维护费标准提高；本年度公务接待费为6.17万元，与上年持平。 五、绩效预算信息 （一）工作活动总绩效目标是：编制辖区内总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公共设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责县政府交办的其他事项。 （二）部门职责及工作活动的绩效目标 部门职责1：政务管理。依法依规履行机关日常管理工作。 绩效目标：依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。 部门职责2：综合事务管理。机关事务性管理，区内党务及工、青、妇工作，宣传精神文明建设，负责上级党委交办工作。履行劳动、人事部门职责，劳动监察、社会化保险；综合协调区内行政工作，计划生育、信访稳定、公益事业，区内企业法制培训。 绩效目标：确保机关正常运行，提高业务工作效率。 部门职责3：规划建设管理。贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、城市建设、工程建设、园林绿化等方面的方针、政策和法规，组织实施开发区总体规划、控制性详细规划。 绩效目标：严格组织实施组织开发区总体规划、控制性详细规划 部门职责4：基础设施和公共设施建设与管理，区内规划制定于落实。制定区内基础设施和公共设施建设与管理计划、方案并组织实施，严格区内项目规划方案落实。 绩效目标：修复、改造现有路况，提升区内路网建设水平。 部门职责5：绿化美化。制定区内环境绿化、美化方案，并组织实施。 绩效目标：提升开发区园林绿化品位，增加区域绿化总量，抓好生态区域建设。 部门职责6：市政建设管护。贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、城市建设、工程建设、园林绿化等方面的方针、政策和法规，组织实施开发区总体规划、控制性详细规划。 绩效目标：严格组织实施组织开发区总体规划、控制性详细规划。 部门职责7：基础设施和公共设施建设与管理。制定区内基础设施和公共设施建设与管理计划、方案并组织实施,环卫设备购置。 绩效目标：修复、改造区内公共设施，监管路灯、便道等公共设施。 部门职责8：环境整治。贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、城市建设、工程建设、园林绿化等方面的方针、政策和法规，组织实施开发区总体规划、控制性详细规划。 绩效目标：严格组织实施组织开发区总体规划、控制性详细规