2017年屏南县种子管理站.docVIP

2017年屏南县种子管理站 种子储备项目支出绩效评价报告 项目概况： 根据《福建省粮食安全预警应急方案（试行）的通知》（闽政[2003]11号）和《福建省人民政府关于做好粮食安全应急种子分级储备工作的紧急通知》，（闽政办﹝2003﹞71号）等文件精神及市政府要求，根据年初预算安排，安排36.5万元储备种专项款，并下拨到县种子管理站。 （一）、单位基本情况：种子管理站属财政全额拨款事业单位，编制6人，现实有人数6人，主要职能：贯彻执行国家和省有关种子法律法规和方针政策；负责种子行政许可、行政管理，行政处罚；负责种子市场和种子质量的监管；负责农作物新品种引种、试验、示范、推广和保护；做好县级种子储备工作及其主管部门交办的事务。 （二）、项目基本情况：根据年初预算安排，安排我县2万亩粮食作物播种面积的种子储备任务，2017年采购杂交种子0.75万斤、常规稻种子3万公斤，承担单位为屏南县农业局种子管理站。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况：我站结合2017年的工作计划，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。 （二）项目财务管理状况：专项经费36.5万已于3月份拨付到位。主要用于采购储备种子、种子运费、仓库管理费、电费、修缮等支出。项目执行过程中厉行中央“八项规定”要求，严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。 三、项目绩效分析： （一）项目绩效评价工作开展情况 根据屏南县财政局有关要求，我站研究制定了绩效自评工作方案，开展2017年度种子储备项目支出绩效评价工作。我站根据种子储备工作的具体要求和特点，我们选用评价指标分投入、产出与效益三个指标进行自评。对2017年度种子储备工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支进行评价。综合自评得分95分，等次为优秀。 （二）项目绩效目标完成情况 1、投入目标完成情况 资金到位率目标值为100%，实际资金到位率为100%，目标完成比例100%；项目完成时效目标是2017年，实际项目于2017年完成，目标完成比例100%；投入资金目标值36.5万元，实际投入36.5万元，实际支出36.5万元，目标完成比例100%。 2、产出目标完成情况 2017年采购杂交稻种子目标值0.75万公斤，常规稻种子3万公斤，实际采购杂交稻种子0.75万公斤，常规稻种子3万公斤，实现预定目标，目标完成比例100%，储备种子质量达到国家种用标准，指标实现预定目标。 3、效益目标完成情况 保障农业生产安全，全县农民使用种子满意度达90%以上，实现预定目标，目标完成比例100%。 （三）项目绩效分析 1、投入指标体系得分30分，其中： （1）项目时效情况满分4分，得4分。该项目于2017年1月份开始实施。 (2)项目立项方便满分12分，得12分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事情进行集体决策。 （3）资金落实方面满分14分，得14分。资金到位率和资金使用率达100%。 2、过程指标体系得25分，其中： （1）业务管理投入类指标满分9分，自评9分。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。 （2）财务管理方面满分15分，得分10分，管理制度不健全，由于属于业务专项经费没有出台专门的项目资金管理办法，本项扣分。资金使用合规，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。固定资产没有专人管理不得分。 （3）会计信息管理方面满分6分，得6分。会计核算符合规范要求，相关材料完整。 3、产出与效益体系得分40分，其中： （1）产出数量方面满分16分，得16分。2017年已采购杂交稻种子1.5万公斤，以上目标指标实际完成率均达100%以上。 （2）产出质量方面满分8分，得8分。2017年所采购的储备种子均达到国家规定种用标准。 （3）项目效益方面满分16分，得分16分。保证2017年全县种子储备工作开展有序进行，用于发生灾害时的生产需要，保障农业生产安全，增强抗灾救灾能力、提高粮食生产水平，构建和强化粮食安全体系。 四、项目存在的问题和改进措施 （一）存在问题： 1、因为保存条件限制对储备种子的保管不利，可能会影响种子的质量； 2、业务管理制度不够完善。 3、投入有待加大，用于储备库建设 （二）项目改进