2019年赤水市环境保护监测站.docVIP

2019年赤水市环境保护监测站 部门预算及“三公”经费预算公开说明 一、目录 表1：赤水市环境保护监测站2019年部门收支预算总表 表2：赤水市环境保护监测站2019年部门收入总表 表3：赤水市环境保护监测站2019年部门支出总表 表4：赤水市环境保护监测站2019年财政拨款收支总表 表5：赤水市环境保护监测站2019年一般公共预算支出表 表6：赤水市环境保护监测站2019年政府性经济分类明细表 表7：赤水市环境保护监测站2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） 表8：赤水市环境保护监测站2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 表9：赤水市环境保护监测站2019年政府性基金预算支出表 二、部门概况 1、部门主要职能： 为环境保护提供监测保障；从事环境质量监测、水环境质量监测、大气环境质量监测、生态环境质量监测、噪声监测、专项环境监测、酸雨监测、污染源监测、工业污染监测、城市生活污染监测、农业污染源监测、机动车船污染排放监测；环境监测服务；环境污染事故应急处理；受社会委托环境监测。 2、部门预算单位构成： 本单位为遵义市生态环境局赤水分局下属正股级财政全额拨款事业单位（财务独立核算）。 3、部门人员构成： 本单位编制11人，其中事业专业技术编制10人，工勤1人 。 本年实有人数8人，其中：在职8人（退休3人，人员经费由社保局填报）。 三、部门预算公开报表及预算安排说明 2019年初部门预算公开共含9张报表，具体如下： （一）部门收支总体情况 1.部门收支总表。 2.关于赤水市环境保护监测站2019年收支总体情况说明。 2019年本年一般公共预算拨款收入预算211.04万元，上年结转162.61万元。 2019年本年支出预算总计374.65万元,其中:社会保障和就业支出10.74万元,医疗卫生与计划生育支出5.71万元,节能环保支出349.22万元,住房保障支出7.97万元。 （二）部门收入总体情况 1.部门收入总表。 2.关于赤水市环境保护监测站2019年收入总体情况说明。 2019年本年一般公共预算拨款收入211.04万元,占部门收入总计100%；上年结转162.61万元。 （三）部门支出总体情况 1.部门支出总表。 2.关于赤水市环境保护监测站2019年支出总体情况说明 2019年部门支出总计373.65万元，按功能科目分为:社会保障和就业支出10.74万元,医疗卫生与计划生育支出5.71万元,节能环保支出349.22万元,住房保障支出7.97万元；按支出类型分为：基本支出111.04万元,占部门支出总计29.72%;项目支出262.61万元,占部门支出总计70.28%。 （四）财政拨款收支总体情况 1.财政拨款收支总表。 2.关于赤水市环境保护监测站2019年财政拨款收支总体情况说明。 2019年部门财政拨款收入211.04万元，其中：一般公共预算拨款收入211.04万元,上年结转0.62万元（财政补助结转）。 2019年部门财政拨款支出预算总计211.66万元,其中:社会保障和就业支出10.74万元,医疗卫生与计划生育支出5.71万元,节能环保支出187.23万元,住房保障支出7.97万元。 （五）一般公共预算支出情况 1.一般公共预算支出表。 一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。 2.关于赤水市环境保护监测站2019年一般公共预算支出情况说明。 2019年部门一般公共预算支出总计211.66万元,其中:行政事业单位基本养老保险缴费支出10.74万元;事业单位医疗5.44万元;其他行政事业单位医疗支出0.27万元;大气22.62万元;水体38万元;环境监测与信息126.61万元；住房公积金7.97万元。 （六）政府性经济分类情况 1.政府性经济分类明细表。 政府性经济分类明细表按规定公开到类款级科目。 2. 关于赤水市环境保护监测站2019年政府性经济分类情况说明。 2019年部门支出预算总计373.65万元,其中：基本支出111.04万元（人员经费108.65万元，公用经费2.39万元）；项目支出262.61万元。按政府性经济分类明细为:工资福利支出107.31万元;商品和服务支出251万元;资本性支出（一）14万元，其他对个人和家庭的补助1.34万元。 （七）一般公共预算基本支出情况 1.一般公共预算基本支出表。 一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。 2.关于赤水市环境保护监测站2019年一般公共预算基本支出情况说明。 2019年一般公共预算基本支出总计111.04万元,其中:人员经费108.65万元,公用经费2.39万元。按经济科目分类为:工资福利支出107.31万元,其中:基本工资30.55万元,津贴补贴21.31万元,奖金9.6万元,社会保障缴费6.09