來料檢驗及測試程序.docVIP

文件名稱: 來料檢驗及測試程序 文件編號： AM-2-19 修訂版別： 00 生效日期： 2003年10月08日 頁 數： 第1頁;共17頁 1 目的 對來料檢驗和測試進行控制，確保來料質量符合規定要求。 2 範圍 適用於産品製造或組裝的採購物料和産品的來料檢驗及測試過程的控制。 3 責任 3.1 品管部負責組織實施來料檢驗及測試； 3.2 貨倉部負責來料的收貨、送檢、儲存等； 3.3 採購部負責不合格來料的退貨處理。 4 定義 4.1 IQC—INCOMING QUALITY CONTROL(來料品質控制) 4.2 免檢—僅需通過觀察和判斷，而不需測量或試驗所進行的符合性評價 5 程序 5.1 品管部負責編制《檢驗及測試指導書》(FORM ID: AM-3 REV.00)以指導來料的檢驗和測試。 5.2 檢驗人員資格要求 檢驗人員須經相關培訓，合格後持證上崗，具體見《資源管理程序》(AM-2-4)。 5.3 來料檢驗及測試範圍 5.3.1根據對産品形成過程、最終産品質量的影響程度以及已有的檢測手段和能力等，確定來料免檢範圍。 5.3.2 非免檢來料均需按要求進行檢驗和測試，以確保來料品質符合規定要求。 5.4 收貨及檢驗 5.4.1貨倉部在收到供應商來料，經核實採購單後，應填寫收貨資料於《來料收 編制： 審核： 批准： 職位： 品管部副主管 職位： 品質經理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM-1 REV.00 東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱: 來料檢驗及測試程序 文件編號： AM-2-19 修訂版別： 00 生效日期： 2003年10月08日 頁 數： 第2頁;共17頁 貨及檢驗報告》(FORM ID: QA-1 REV.00)後交IQC。 5.4.2 IQC根據供應商級別及美國軍用標準(MIL-STD-105E)(參見附件7.3)進行抽樣。 5.4.3 IQC應按照相關的樣板、工程資料、圖紙、檢驗及測試指導書進行檢驗。屬於免檢來料則只需對其名稱、規格、生産日期(有效日期)、包裝及來料外觀等進行核實和觀察，並作出判斷。 5.4.4對檢驗合格之物料，IQC應在該批物料上貼上《合格》貼紙(參見附件7.7)，並將相關檢驗結果填寫於《來料收貨及檢驗報告》(FORM ID: QA-1 REV.00)交品管部主管批准。 5.4.5 IQC需將每日來料檢驗及供應商的來料質量狀況記錄於《每日來料檢驗匯總》(FORM ID: QA-2 REV.00)以及《供應商品質記錄》(FORM ID: QA-16 REV.00)。 5.4.6 IQC負責按照來料的不同類別，每月將供應商的來料質量狀況匯總于《供應商每月質量統計報告》(FORM ID: QA-7 REV.00)。 5.5 拒收評審 5.5.1對檢驗不合格的物料，IQC需在《來料收貨及檢驗報告》(FORM ID: QA-1 REV.00)上詳細列明不合格及缺點內容後交品質經理召開評審會議。會議成員一般包括品管部、採購部，必要時可增加物控部等部門。 5.5.2通過評審會議得出如下處理方案： 5.5.2.1退回供應商 5.5.2.2可採用 5.5.2.3翻工 編制： 審核： 批准： 職位： 品管部副主管 職位： 品質經理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM-1 REV.00 東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱: 來料檢驗及測試程序 文件編號： AM-2-19 修訂版別： 00 生效日期： 2003年10月08日 頁 數： 第3頁;共17頁 5.5.2.4挑揀 5.5.2.5其他 5.5.3 IQC根據評審會議所決定之處理方案，在物料上貼上相應之標識貼紙(參見附件7.7)。 5.5.4當翻工或挑揀完成後，負責部門需將結果填寫於《翻工/挑揀報告》(FORM ID: QA-4 REV.00)。 5.6 緊急物料處理 5.6.1對生産急用物料或回其他特殊情況，來料來不及通過IQC檢驗而急需發料，物控部可開出《特殊處理出料通知》(FORM ID: MC-9 REV.00)。經品質經理批准後交IQC及貨倉部。 5.6.2 IQC需及時在該批來貨上貼上《緊急放行》標識貼紙(參見附件7.7)，抽樣後貨倉部可即時發出該批物料。IQC按照程序5.4對抽取的樣品進行檢驗及測試。 5.6.