4-绩效会议-模拟绩效评估表.docVIP

××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门： 财务部 主管： ×× 填表时间： 目标 11月份 12月份 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标 收入 2000万 1200万 －800万 60％ 2000万 3000万 直接成本 1400万 874万 －526万 比预算基础上增加了34万 1400万 2040万 费用 360万 240万 －120万 比预算基础上增加了24万 360万 540万 毛利润率 30％ 28％ －6.7％ 93.3％ 30％ 32％ 净利润率 12％ 8％ －33.3％ 66.7％ 12％ 14％ 库存量 应收账款 11月（未）完成业绩的原因与得失分析： 收入未达成目标的主要原因是：外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售，实际只达成500万，差距1000万；其次，内销部原计划1000万销售计划，实际只达成700万；这是影响收入的重要原因； 11月份库存量增加，比计划增加了100万的库存量； 生产费用比预期增加2％，主要是生产过程中的废品增加导致； 办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5％； 生产部门和研发部门增加5名新员工，人员费用比预算增加3％； 12月