财务收支审计廉政风险防控标准化管理流程供各部门-四川理工学院.DOCVIP

四川理工学院监察审计处工作流程 PAGE PAGE 3 四川理工学院大宗物资采购监察流程 各采购部门制定采购计划 各采购部门制定采购计划 招标流程 其他形式采购 一次性采购同类物资5万以上，单台价3万以上 不满足一次性采购同类物资5万以上，单台价3万以上 采购单位填写《大宗物资设备采购申请》 国资处或有关职能部门初审 监审处审查 申请单位报分管领导审批 政府采购流程 学校自行招标采购 政府采购目录 进行招标公示 成立评标小组 分管校领导主持，监审处监督开标评标过程 四川理工学院收费管理流程图 部门提出书面申请、写明收费项目名称、标准、收费依据、 部门提出书面申请、写明收费项目名称、标准、收费依据、成本费用等 收费领导小组办公室对收费申请进行审查（由监审处代收） 部门分管领导在申请书签署意见 收费领导小组集中研究和审批（原则上每学期一次） 由计财处向主管部门申报许可或申请备案 院内收费管理程序 批准后项目实施收费，收取费用全额交计财处，统筹管理 培训 培训部门提出书面申请、写明办班性质、培训起止时间、收费标准、收费依据、成本费用及使用学校资源情况 收费领导小组办公室对培训项目申请进行审查（由监审处代收） 部门分管领导在申请书签署意见 收费领导小组集中研究和审批（原则上每学期一次） 由计财处向主管部门申报许可或申请备案 短期培训班收费管理程序 培训部门分管领导在申请书签署意见 资源管理部门签署意见 批准后项目实施收费，收取费用全额交计财处，按相关规定开支培训成本费用 四川理工学院大型考试、招生录取监察流程 参加招生录取工作准备会议 参加招生录取工作准备会议 审核招生录取工作人员名单、严格执行回避制度 公布监督电话、安排值班人员 安排人员招生录取现场监督 招生录取监察 监督 监督试卷的保密保管和接送 审核考务工作人员名单、严格执行回避制度 监督各考务工作人员工作情况 对违规工作人员及考生进行处理 大型考试监察