建筑业程序文件－85 持续改进控制程序.doc

XXXX公司程序文件 编号 XXXX/CX-22-2003 8.5 持续改进控制程序 版本/修订 A/0 页数 3 1　目的 以纠正措施和措施的实施等方式实现持续改进，改善产品的特性和提高质量管理体系过程的有效性，以增加顾客满意的机会。 2　适用范围 适用于本公司纠正和预防措施实物的控制。 相关文件 《不合格品控制程序》 《文件和记录管理程序》 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》 《数据分析管理程序》 4　职责 4.1　公司质量管理部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。当发现存在和潜在的不合格（质量、环境、安全等问题）时，发出相应的《纠正措施实施报告》或《预防措施实施报告》通知，并跟踪验证。 4.2　各部门和项目经理部及工程队均是本程序的配合及实施单位，负责实施相应的纠正措施和预防措施。 5　工作程序 5.1　持续改进的基本途径和方式 为寻求进一步改进的机会，既要开展日常渐进的改进活动，也可通过突破性的项目实现改进。 5.1.1　通过质量方针的建立与实现，营造一个激励改进的氛围和环境。 5.1.2　建立质量目标以明确改进的方向。 5.1.3　通过数据分析、内部审核，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。 5.1.4 安立敏东郭先生　预防措施以及其他适用的措施并实现改进。 5.1.5　在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。 5.2　纠正措施 5.2.1　纠正措施含义 纠正措施是指“为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施”。也就是针对现时已经发生的不合格产生的原因，采取消除这个或这些原因的措施，使不合格不会重复再发生。应注意纠正措施和纠正的区别。 5.2.2　实施纠正措施的步骤 识别和评审不合格，包括质量管理体系动作方面和建筑施工质量方面的不合格，特别应当注意顾客（业主）和交付工程的使用者的报怨，包括对顾客投诉、申诉和意见的收集和识别； 通过调查分析，确定不合格原因； 评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求； 确定并实施这些纠正措施； 跟踪并记录纠正措施的结果； 评价纠正措施的有效性。对于富有成效的改进措施作出永久性更改；对于效果不明确的，有必要采取进一步的分析和改进。 5.2.3　纠正措施实施要求 要善于发现不合格，主动寻找差距，抓住改进机会，提高施工管理水平。要特别注意来自顾客的投诉、申诉、意见和建议于内审和管理评审发现的不合格及建筑施工中发生的系统性、严重性不合格，均是纠正和改进的内容。 对于来自顾客或本公司内部提供的不合格实事，填写在《纠正措施实施报告》的“不合格事实”一栏内，用简单、明确的文字进行描述，并由提供人和责任人签名确认。 分析原因。将产生不合格事实的准确原因写入《纠正措施实施报告》的相应栏内主观原因以外的其他（例如相关部门的工作不到位等）方面的原因，也应将其原因写清楚。 针对原因制定并实施消除原因的具体措施其他原因，则相关部门应同时制定相应的纠正措施并实施，写入《纠正措施实施报告》的相应栏内。 应权衡风险、利益和成本，以确定适宜的纠正措施。 跟踪纠正措施的实施结果，并对其有效性进行评价和验证。对于建筑施工产品质量方面的纠正措施，由工程部负责跟踪验证；属于质量管理体系运行方面的改进措施，由公司质量管理部负责跟踪验证。 如果经过验证确已消除了不合格原因产不合格，则应修改相应文件，以做一日和尚撞一天钟作永久性更改，以防止不合格重复再发生，执行《文件和记录管理程序》中的有关规定。若纠正措施效果不佳或无效果，则应进一步分析原因和改进。跟踪和验证记录应填写在《纠正措施实施报告》的相应栏内。 5.3　预防措施 5.3.1预防措施的含义 预防措施指“为清除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施”。也就是针对尚未发生而有可能发生的不合格产生的原因采取适当的措施，防止不合格的发生。应注意预防措施和纠正措施的区别。 5.3.2　实施预防措施的步骤 识别并确定潜在不合格并分析其原因； 评价防止不合格再发生采取措施的必要性和可行性 研究确定需要采取的预防措施，并落实实施； 跟踪并记录所采取措施的实施效果； 评价预防措施的有效性，并做出永久性更改或进一步采取措施的决定。 5.3.3　预防措施实施要求 各部门和项目经理部应将来自顾客、社会或本公司内部部门及员工发现的潜在不合格事实写入《预防措施实施报告》的“潜在不合格事实”栏内，并写明其提供人的姓名。 依据潜在不合格的事实反映（表现），分析产生潜在不合格的准确原因，无论是主观的还是客观的，都要真实地填写在《预防措施实施报告》的相应栏内。 依据潜在不合格的原因和潜在不合格的影响程度、预防措施实施的难易和时间急缓要求，权衡风险、利益和成本，评价采取消除原因的预防措施的必要性和可行性，研究确定需要采取的预防措施并落实实施。如果预防