龙凤区疾控中心开展相约健康社区行.DOCVIP

疾控中心2017年预算情况说明、职责及构成 目 录 第一部分 单位基本情况 一、机构人员及构成情况 二、主要职责 第二部分 部门预算表格 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表(功能分类) 三、一般公共预算基本支出表(经济分类) 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表(功能分类) 六、政府性基金预算基本支出表(经济分类 ) 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 第三部分 部门预算情况说明 一、三公经费情况 二、本年预算情况 三、公共预算增减变化情况 四、机关运行经费 五、政府采购情况 六、国有资产占有情况 七、绩效管理情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入　　 二、事业单位经营收入 三、其他收入 四、一般公共服务支出（类） 五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 六、行政运行（项） 七、一般行政管理事务（项） 八、社会保障和就业（类） 九、行政事业单位离退休（款） 十、归口管理的行政单位离退休（项） 十一、医疗卫生（类） 十二、医疗保障（款） 十三、行政单位医疗（项） 十四、住房保障支出（类） 十五、住房改革支出（款） 十六、住房公积金（项） 十七、因公出国（境）经费 十八、公务接待费 十九、公务用车运行维护费 第一部分 单位基本情况 一、机构人员及构成情况： 龙凤区疾病预防控制中心事业编制29人，在职人员27人，退休人员7人，有办公室、地慢病、计免科、化验室、体检门诊、结核科、传染病、财务室共8个科室构成。 二、主要职责： 龙凤区疾病预防控制中心的宗旨是为辖区内人民身体健康提供防疫保障。 业务范围：疾病监测：传染病监测、地方病监测、寄生虫监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计；疾病防治研究：流行病学调查研究、疾病流行规律研究、病因研究、疾病预测与疾病发生研究、治疗技术措施研究、影响健康因素研究、疾病防治策略与对策研究、疾病防治效果评价研究；疾病预防与控制：疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、健康教育、健康促进、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗；卫生监测：食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、化妆品卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、放射卫生监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测、经常性卫生质量监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫指导等。 多年来疾病预防控制中心依靠集体的智慧和无私地奉献精神，使各类传染性疾病得到了有效的控制。疾病预防控制中心自成立以来，致力打造新世纪疾病预防控制体系，为全领域、多方位保障经济社会进步、保障人民群众身体健康而努力工作。 第二部分 部门预算表格 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表(功能分类) 三、一般公共预算基本支出表(经济分类) 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表(功能分类) 六、政府性基金预算基本支出表(经济分类 ) 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 第三部分 部门预算情况说明 一、三公经费情况： 疾控中心2017年无三公经费，三公经费与2016年相比无增减变化。 二、本年预算情况: 疾控中心2017年财政拨款收入645万元,2017年预算支出645万元. 主要支出1．工资福利支出443.58万元。其中包括:基本工资303.81万元,基本养老保险64.72万元,基本医疗保险25.43万元,工伤及生育2.77万元,廉政保证金34.67万元,临时工工资12.18万元. 2．商品服务支出33.62万元。其中包括办公费２.７万元，差旅费0.81万元，办公用房取暖费9.49万元，电话费1.22万元，工会经费4.62万元，公用其他5.13（电费），住宅取暖费补贴9.65万元。 3.对个人和家庭补助支出29.80万元。其中包括住房公积金27.73万元，其中对个人及家庭的补助支出2.07万元。 4.项目支出138.00万元 三．公共预算增减变化情况 2017年预算数 645万元，2016年预算数为646万元，2017年预算数与2016年相比减少1万元，原因主要是项目款减少. 四．机关运行经费。机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，主要包括办公费、手续费、邮寄费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、专用房屋取暖费、专用房屋维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年机关运行经费预算安排33.62万元。 五．政府采购情况。年初采购预算 26万 元，主要用于采购污水处理装置，2016年政府采购预算为0，比上年政府采购预算多100%。 六．国有资产占有情况。截止2016年12月31日，固定资产账面价值4