审核-洛阳炼化宏达实业有限责任公司.PPT

内 部 审 核-条款审核要点 4·3·1审核要点： 是否建立程序，以持续进行危险源辩识、风险评价和实施必要的控制措施； 是否明确了危险源辩识、风险评价目的、对象、范围、时机，从而确定或开发适用的评价方法（估算法；计算法或其它） 组织在建立职业健康安全目标时，是否考虑风险评价的结果和控制的效果。 危险源识别的范围是否全面？是否包括了 a 组织的常规活动，如：正常的生产活动； b 组织的非常规活动，如：临时抢修； 内 部 审 核-条款审核要点 c 所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动； d 工作场所内本组织的内部设施，如：组织内部的建筑物、生产设备、物质等； e 工作场所内由外界所提供的设施，如：组织所租赁的建筑物、设备 f 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动产生的危险源等 j 变更的影响 风险评价方法和评价准则是否适宜，对重大风险是否有遗漏；风险评价结果是否合理； 对风险的控制措施有哪些？ 内 部 审 核-条款审核要点 ---选择风险控制措施是否考虑下列因素： 可能时完全消除危险源或风险（用安全品替代危险品） 如不能消除，应努力降低风险（如使用低压电器） 可能时使工作适合于人（如考虑人的精神和体能等因素） 利用技术进步，改善控制措施； 保护每个工