项目管理可行性分析案例.doc

新型家用柜式空调 1.项目可行性分析 1.1总说明 1.1.1项目名称 将负离子发生器与之相结合的新型家用柜式空调。 1.1.2项目内容 投资研发生产将负离子发生器与之相结合的新型家用柜式空调，并进行销售工作。 1.1.3项目规模 该项目总体规划为建设期一年，项目第二年投产，运营期中，正常年份每年的销售收入为600万元，销售生产成本为300万元。设计生产能力为1500台/年，投产的第2年及以后各年均达到设计生产能力。 1.1.4投资预算 项目建设期投资800万元。 1.1.5经济效益主要指标 达到正常生产能力时，各主要指标如下：销售收入：600万元；投资利润率：20.8%；投资回收期（含建设期）：4年。 1.1.6不可确定性分析指标 本项目盈亏平衡点：项目产量达到年产量750台时，即可保本。 1.1.7可行性研究工作结论 产品市场前景广阔，竞争环境优良，并可望销往国际市场。 属绿色、节能型环保高科技产品，技术先进，用途广泛。 生产需原材料及能源供应有保障。 该项目产品独特的负离子功能，能改善目前长期处于空调中人士的各种症状，同时能净化空气，有利于推动环境卫生及环境保护事业的发展。 1.2项目提出的依据和必要性 1.2.1技术与市场背景 在自然界中，人们可以感受到负离子的存在。雷电过后，野外的空气非常清新，因为空气中雷电造成的大量负离子，海边空气也非常清新，因为海洋中频繁的雷电和海浪的涌动造成大量的负离子，被海风带到海边。负离子空调就是利用负离子的这种特性，起到有利于身体健康的作用。医学研究者认为，空气中的负离子主要是负氧离子被吸入人体后，能调节神经中枢的兴奋状态，改善肺的换气功能，促进新陈代谢，对高血压、气喘、流感、失眠、关节炎等许多疾病有一定的治疗作用，所以负离子又被称为“空气中的维生素”。 为了加强空气负离子化，通常在空调房间内装置空气负离子发生器。目前市场上的空气负离子发生器主要有三种形式：1.α射线负离子发生器；2.电晕放电式负离子发生器；3.水激式负离子发生器。而我们所生产的是将负离子发生器与之相结合的新型家用柜式空调，这是空调市场上还未涉及的一块领域。当然用于小型办公室也可以。 因为考虑到空调和负离子发生器本身的体积，做到和一般分体式空调大小一样，要花的研发成本相当大，所以先研发生产柜式的空调，这也是考虑到现在人们的房子越搬越大的需求。 1.2.2社会需求 相对于彩电、冰箱、组合音响，空调进入家庭的时间较晚，但今年来市场需求增长迅猛，这可以从图1.1的数据中得到印证。 图1.1 1994——2001年度我国空调市场销量统计（单位：万台） 资料来源：赛立信市场研究公司 展望未来，空调的国内市场存在着较大的增长空间，原因如下： 1）目前我国的空调拥有率水平与电视机、冰箱、洗衣机相比仍然较低。到2004年底，其拥有率水平仅为冰箱的一半。可见，我国空调市场的需求潜力仍十分巨大。具体见图1.2： 图1.2我国空调市场需求总量预测（单位：万台） 资料来源：CMS2001 2)全球气温变暖，夏季气温升高是空调需求增长的另一诱因。酷暑难耐，已经成为人们安稳度夏，正常生活和工作的保证。 3)价格、住房和用电等制约因素得以改善。例如价格，近几年空调的价位已基本和冰箱、洗衣机和电视机处在一个水平线上，随着我国居民的可支配收入不断提高，空调的潜在的巨大需求逐步转化为现实需求的可能性逐年增加。 但是家用空调的普及，又会导致室内空气污染问题的加剧。室内产生的各种有害气体常因换气不足而高浓度积累，构成了对人体健康的威胁。我们公司研发生产的新型柜式空调，与负离子发生器的完美结合，就能有效解决此类问题。 1.3市场预测及生产纲领 1.3.1目前行业状况 目前的中国空调业分为两大块：家用空调业和中央空调业。随着科技的进步和发展，家用空调产品也日趋多样化，依据不同指标，可以有很多种分类方法：如按产品的结构分类，一般分为以下几类： 1）窗式空调：室内外机合为一体，适用于小面积房间，安装方便且价格便宜。产品应用的技术较为简单和成熟，发展的时间较长，但存在着噪音大、效率低等缺点。 2）分体挂壁式空调：由室内机和室外机两部分组成，室内部分体积小，需挂在墙壁上。该类空调是目前市场上的主流机型。其优点在于不受安装位置的限制，且造型美观，更易与室内的装饰搭配，且噪音小，价格也适中，非常适合家庭用户使用。 3）分体立柜式空调：由室内机和室外机两部分组成，室内部分体积较大，需放置在地面上。该类机型的特点是功率大、风力强，适合大面积房间，并可进行多个房间的调温。但价格比分体挂壁式空调贵一些。因此被用于面积较大的办公室或公共场所使用。随着近年城市居民住房条件的改善，目前家庭用户对该类机型的需求也在增加。我们公司主要瞄准了这块市场。 图1.3消费者对空调种类的选择 “指标网