保定徐水区徐水经济开发区管委会2017年预算公开说明.DOCVIP

保定市徐水区徐水经济开发区管委会 2017年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定，现将保定市徐水区徐水经济开发区管委会2017年部门预算公开如下： 第一部分:部门职责及机构设置情况 一、部门职责 根据保定市徐水区机构编制委员会文件《关于印发中共河北徐水经济开发区工作委员会河北徐水经济开发区管理委员会主要职责内设机构和人员控制数规定的通知》（徐机编[2017]1号），现将我部门概况说明如下： 中共河北徐水经济开发区工作委员会主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区内党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共徐水区委交办的其他任务。 河北徐水经济开发区管理委员会主要职责是：负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责辖区区域性发展规划、国土利用规划的编制和组织实施；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区行政审批工作；负责辖区企业管理和服务工作；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区内城市管理综合执法工作；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构工作；负责徐水区政府交办的其他事项。 二、机构设置 部门机构设置情况 序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 1 河北徐水经济开发区管理委员会 行政 副处级 财政拨款 2 公用事业服务中心 事业 副科级 财政性资金基本保证 第二部分：部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2017年河北徐水经济开发区管委会年初部门收入预算总额为894.67万元。 其中：一般公共预算收入894.67万元。 2、支出说明 2017年部门支出安排预算总额：894.67万元 1、基本支出 162.12万元 其中： 人员经费 137.31万元 日常公用经费 24.81万元 2、项目支出 732.55万元 其中：本级支出 732.55万元 3、比上年增减情况 本年度预算收支安排894.67万元，较上年减少79.18万元。其中:基本支出增加57.17万元，主要是新增加人员且人员工资水平提高、增加行政人员车补资金、车辆调剂增加1辆等；项目支出减少136.35万元，主要原因是今年项目较去年减少。 第三部分：机关运行经费安排情况 保定市徐水经济开发区管委会机关运行经费安排24.81万元，其中办公费12.25万元，邮电费2.16万元，工会经费2.89万元，福利费1.51万元，公务用车运行维护费6万元。 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2016年度预算 2017年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 89 74 -15 主要原因是2017年公安特警车辆减少，并且预算由去年每车每年6万元，下降为2017年每车每年5万元。 公务接待费支出 8 8 0 无增减变化 合计 97 82 -15 2017年，我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我单位的三公经费与2016年相比减少了15万元。 第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标： 按照科学发展的要求，未来开发区将被打造成保定市中国汽车城的核心区，产城互动的示范区，体制机制的创新区，低碳环保的先行区。立足“思想高站位、规划高起点、建设高标准、发展可持续”的原则，结合徐水经济开发区现状和发展要求，依托徐水独有的区位、交通等优势，主动承接京、津工业区的辐射，大力引进多元化投资，发展新兴产业，谋划立区项目，围绕汽车及零部件产业、新型储能设备产业、机电设备制造产业、新材料、新能源及高端制造业产业和现代都市产业五大产业，做大做强开发区产业集群，实现产业与城市相融合、共发展，把开发区建成“环境优美、功能完善、生活富足、安居乐业”的现代化新社区。预计在未来5-7年内实现产值过千亿元，年创利税过百亿元，达到10万人的城镇化规模，成为支撑徐水长远发展的战略平台，保定市新的经济增长极。 二、部门职责-工作活动绩效目标 915保定市徐水经济开发区管理委员会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标