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2018年度淇县总工会预算公开 目录 第一部分　淇县总工会概况 一、部门主要职责及机构设置情况 （一）部门主要职责 （二）部门机构设置情况 （三）部门人员构成情况 （四）部门预算年度的主要工作任务 二、部门预算单位构成 第二部分　淇县总工会2018年度部门预算情况说明 第三部分　名词解释 附件：淇县总工会2018年度部门预算表 2018年度淇县总工会 部门预算公开 目 录 第一部分　淇县总工会部门概况 一、部门主要职责及机构设置情况 （一）部门主要职责 淇县总工会内设办公室，综合工作部2个职能科室。主要职责：一是维护职工的合法权益的职能。工会有责任维护职工的合法权益，必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，全心全意为职工服务。二是参与管理职能。工会通过各种途径和形式，参与管理经济和文化事业、社会事务、与本企业有关事务，协助政府开展工作。 三是组织职能。工会组织职工依照 HYPERLINK /web/23270/ \o 宪法 宪法和 HYPERLINK / \o 法律 法律的规定行使权利，参加本单位的民主管理和民主监督，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务；组织职工开展劳动竞赛、技术革新和技术协作活动、提高经济效益，发展社会生产力。四是教育职能。工会动员和教育职工以主人的态度对待劳动，爱护国家和企业财产，遵守劳动纪律等。 部门机构设置情况 淇县总工会部门预算为机关本级预算。淇县总工会内设2个机构即办公室、综合工作部。 部门人员构成情况 2018年淇县总工会编制为20人，在职职工16人。 部门预算年度的主要工作任务 淇县总工会预算为机关本级预算。2018年主要工作任务：为发展工会会员，服务广大职工，为我县经济建设做贡献。 预算单位构成 淇县总工会预算为机关本级预算的汇总预算 淇县总工会 2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 淇县总工会2018年收入总计62.89万元，支出总计62.89万元，与2017年相比，收、支总计各增加27.01元，增长75.28%。主要原因：主要原因是在职人员社保费、住房公积金增加。 收入预算总体情况说明 淇县总工会2018年收入预算合计62.89万元，较上年增加27.01万元，增长75.28%。其中：财政拨款62.89万元，比上年增加27.01万元，增长75.28%;非税收入0元，比上年增加0元，增长0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加0元，增长0%；其他收入0元，比上年增加0元，增长0%；部门结余结转0元,比上年增加0元，增长0%。 收入变化情况说明：主要原因是在职人员社保费、住房公积金增加。 （二）支出预算总体情况说明 淇县总工会2018年支出预算合计62.89万元，较上年增加27.01万元，增长75.28%，其中：工资福利支出40万元，占63.6%，比去年增长74.81%；对个人和家庭的补助支出3.42万元，占5.45%，比去年增加1537%；商品和服务支出19.46万元，占30.94%，比去年减少15.4%；项目支出18.5万元，占29.41%，较上年增加5.5万元，较上年下降29.72%。 支出变化情况说明：人员社保费、住房公积金增加。 二、机关运行经费安排说明 淇县总工会2018年度机关运行经费安排0元。其中：办公费0元；公务交通补贴9600元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元；水电费0元，物业管理费0元。 三、一般公共预算情况说明 淇县总工会2018年一般公共预算支出年初预算为62.89万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出47.49元，占75.12%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出5.75万元，占9.14%；医疗卫生与计划生育支出0.38万元，占0.6%；住房保障支出9.27万元，占14.74%。 四、一般公共预算基本支出预算情况说明 淇县总工会2018年一般公共预算基本支出44.39万元，其中：人员经费44.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费等支出。 五、政府性基金预算支出情况说明 我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明 淇县总工会2018年三公经费预算安排0万元，较上年减少0.43万元具体情况如下： （一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年持平。 增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。 （二）公务用车购置及运行维护费用0元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行