JL--QP-08A資料分析與持續改善程序.docVIP

资料分析与持续改善程序 文件类别 程 序 文 件 文件编号 JL-QP-08 发行日期 200 文件等级 ■受控 □非受控 □暂行 版 本 B 页 次 第2页 共4页 1.0目的 验证分析本公司之制程能力, 产品特性, 客户满意度,供应商交货状况及合理地运用技术和相关品质资料，以达到稳定制程﹑降低不良及提高客户满意度，有效控制供应商之交货品质稳定性 之目标, 并不断改善品质﹑服务﹑价格等之优势条件,以提升竞争能力. 2.0适用范围 从原物料﹑制程管制﹑成品检验﹑成品出货到客户信息回馈处理均适用. 3.0权责 3.1品管部: 负责统计技术的应用及持续改善规划之品质问题的处理. 3.2生管业务: 负责客户满意度调查之统计. 4.0 定义: 无. 5.0作业流程: 无. 6.0 作业内容 6.1抽样计划: 6.1.1原材料进料检验及成品入库检验依MIL-STD-105E单次抽检, 正常检验抽样计划实施. 6.2资料统计: 6.2.1品管人员或各单位之统计人员依每日每批检验做成. a.《喷印生产日报表》 b.《成品帐准确率统计表》 c. ---生产达成率趋势图 d. 《 ---生产耗损率趋势图》 e.《供应商品质评鉴结果分数表》 f.《客户满意度结果分数表》 g.《送检批合格率统计表》 h.文件出行出错统计表 i.《内部品质稽核不符合项统计表》 j. 《月份6S环境检查统计表》 k.《采购品品质评鉴等级统计表》 l．《客户满意度调查统计表》 m．《人员流动率统计表》 n.《年度机器设备故障率统计表》 o.《原物料帐准确率统计表》 6.3资料统计技术的应用: 6.3.1生产单位依每日《生产日报表》《补料申请单》做成总体机台的《原料耗损率月报表》《 --生产耗损率趋势图》《--生产达成率趋势图》,当总体《 --生产耗损率趋势图》《--生产达成率趋势图》不符合品质目标时,应知会品管,由品管部填写《矫正行动通知单》交相关单位提出原因分析及采取矫正和预防措施,由品管进行追踪效果 6.3.2品管部人员依《OQA检验报告》统计在《送检批合格率统计表》，当未达品质目标时需开立《矫正行动通知单》交相关单位改善，由品管进行追踪效果。 6.3.3品管部人员依据《供应商品质评鉴表》每月做成《供应商品质评鉴结果分数表》.采购收到品管提供的《供应商品质评鉴结果分数表》后,登录于《采购品品质评鉴等级统计表》内,当未达品质目标时,品管开立《矫正行动通知单》交采购提出原因分析及采取矫正和预防措施，由品 资料分析与持续改善程序 文件类别 程 序 文 件 文件编号 JL-QP-08 发行日期 2005 文件等级 ■受控 □非受控 □暂行 版 本 B 页 次 第3页 共4页 管进行追踪效果 6.3.4每月客户抱怨或退货情况,品管部需登录在《客户抱怨追踪统计记录表》和《客户退货追踪统计记录表》内，当客户抱怨件数或客户退货率超出品质目标值时，须开立《矫正行动通知单》提出原因分析及采取矫正和预防措施并进行追踪效果。 6.3.5行政部总务课每月依《6S环境管理检查表》统计在《月份6S环境检查统计表》内，当成绩低于60分时，行政部总务课开立《矫正行动通知单》至责任单位进行改善并登录在《矫正行动通知单追踪记录》内进行追踪结案。行政部人事课对每月人员流动情况统计在《人员流动率统计表》内.当未达品质目标时，由品管开立《矫正行动通知单》交责任单位提出原因分析及采取矫正和预防措施，品管进行追踪效果. 6.3.6仓管课每月依《盘存明细表》将原物料帐及成品帐的准确率情况统计在《原物料帐准确率统计表》、《成品帐准确率统计表》.当未达品质目标时，由品管开立《矫正行动通知单》交仓管课提出原因分析及采取矫正和预防措施，品管进行追踪效果. 6.3.7文控中心文件发行出错时需登录在《文件发行出错统计表》内，并于每月将出错记录作出统计.当未达品质目标时，由品管开立《矫正行动通知单》交文控中心提出原因分析及采取矫正和预防措施，品管进行追踪效果. 6.3.8生管业务每半年对客户发出《客户满意度调查