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太谷县自然资源局 2019年部门预算及三公经费公开情况说明 一、太谷县自然资源局概况 （一）太谷县自然资源局机构设置情况 太谷县自然资源局，县级建制，为太谷县人民政府组成部门，是行政事业混编单位。现有全额在职人员58人，其中行政10人（畅毅、杨宝宏执行公务员工资但没有公务员编制），事业48人；全额编办编制数为行政9人，事业53人，2018年年度行政调入主任科员1人，事业调出3人，退休2人。行政超编1人，事业缺编5人。执行行政（事业）单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。 不动产登记中心编制全额8人，自收自支13人，年末在职12人，退休1人。执行事业单位会计制度，自收自支人员工资通过部门预算财政拨款保障。 局离退休共有17人，其中离休1人，行政退休7人，事业退休9人。 （二）太谷县自然资源局主要职能 本单位负责土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护和合理的利用，组织开展对国家和省有关土地、矿产和测绘等方面的法律、法规的宣传教育，进行土地资源、矿产资源、测绘管理的政策调研，并拟定本县管理，保护与合理利用土地资源、矿产资源政策及测绘行业管理办法，监督检查土地管理法、矿产资源法、测绘法的贯彻执行情况以及土地资源、矿产资源、测绘规划的执行情况，负责落实有关耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，负责实施农用地用途管制，组织基本农田保护，负责报县以上人民政府审批的各类用地的审查、报批，负责工地的地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计、登记发证、土地使用证书检验和土地动态监测。负责国有土地资产管理、负责矿产资源等管理。 （三）本次公开预算构成情况 本套预算包括太谷县自然资源局基本户、专项户、太谷县不动产登记中心、太谷县自然资源局各项门户共多套账。 二、预算情况说明 （一）2019年预算情况整体情况 2019年全年收支预算60088.4235万元，其中：一般公共预算643.1986万元，政府性基金预算59445.2249万元。 （二）预算收支增减变化情况说明 2019年全年收支预算60088.4235万元，2018全年收支预算116,63.5,056.万元，同比增加48424.9179万元，增加的原因主要是农谷科技创新城建设、农谷大道建设、山西农谷高新技术产业孵化园等项目建设增加。 （三）一般公共预算情况 1.2019年基本支出643.1986万元，2018年基本支出7,16.1,770.万元，较2018年减少72.9784万元，减少的主要原因是厉行节约，大力压缩三公支出，减少办公设备的购置。 基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费、商品和服务支出等。 2.2019年项目支出59445.2249万元，2018年项目支出109,47.3,286万元，增加48497.8963万元，增加的原因主要是农谷科技创新城建设、农谷大道建设、山西农谷高新技术产业孵化园等项目建设增加。 3.“三公”经费情况 2019年“三公”经费预算13.5万元，2018年“三公”经费预算9.921627万元，比2018年增加3.57838万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化；公务接待费0.5万元，比2018年增加0.5万元，主要原因为接待省、市级项目检查、违法卫片的检查、地质灾害应急防治等；公务用车购置及运行维护费13万元，其中：公务用车运行维护费13万元，较2018年增加3.0784万元，主要原因为我单位年底车辆保有量为9辆，各所巡查力度加大，违法占地查处力度加大，相应的车辆运行费加大；公务用车购置费0万元，较2018年相比无变化。 （四）政府性基金预算情况 2019年政府性基金预算59445.2249万元，2018年政府性基金预算11022.4622万元，较2018年增加48422.7627万元，主要原因为是农谷科技创新城建设、农谷大道建设、山西农谷高新技术产业孵化园等项目地增加。 （五）机关运行（事业运行）经费预算情况 2019年机关运行及工会经费196.4284万元，2018年预算为241.2784万元，较上年减少44.85万元，减少的原因是厉行节约，大力压缩三公支出，减少办公设备的购置。其中：办公费27.4万元，印刷费10.5万元，水费1.7万元，电费5.5万元，邮电费2.6万元，取暖费5.3374万元，物业管理费0.236万元，差旅费10万元，维修费22万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.5万元，劳务费36.4550万元，委托业务费24万元，工会经费13.75万元，公务用车运行维护费13万元，其他交通费用7.05万元，其他商品和服务支出16万元。 （六）预算绩效目标情况 2019年编报项目绩效目标22个，涉及59445.2249万元