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X X X X 有限公司 编 号： 基础设施和工作环境控制程序 版本/修订状态： 第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 7 页 基础设施和工作环境控制程序 1、目的： 提供、维护和管理为达到服务符合要求所需的基础设施和工作环境，以实现质量管理体系的有效运行和持续改进，增加顾客满意。 2、范围： 适用于本公司所有工作场所和相关设施、设备及工作环境的控制。 3、职责： 3.1总经理负责确定和提供满足维修服务所需的基础设施、设备及工作环境。 3.2销售部负责营业大厅各种设施、设备及工作环境的维护和管理 3.3服务部负责维修现场的各种设施、设备及工作环境的维护和管理。 3.4服务部经理负责备件仓库内的各种设施、专用工具及工作环境的维护和管理。 3.5综合部负责办公区的设施和工作环境的维护和管理，负责工作场所环境的监督管理。 4、工作程序： 4.0基础设施和工作环境控制流程图：附后。 4.1基础设施管理 4.1.1本公司的基础设施 本公司基础设施包括： 办公设施、建筑设施； 消防、环保以及供电、供水、排污等设备设施； 生产维修设备设施（含专用工具）； 通讯、广告设施等。 4.1.2 设备设施的配置 4.1.2.1基础设施要按一汽-大众公司要求配置，并且符合有关法律法规要求。 4.1.2.2各部门需要增添设施、设备，由需要部门提出申请，报总经理批准后，维修设施由服务部负责组织采购，其他设施由综合部负责组织采购。 4.1.2.3服务部负责生产维修设施的编号标识，建立4.1.1 c）条款有关的《设备设施台帐》。综合部负责对公司其它设施的编号标识，建立4.1.1 a）、b）、d）条款有关的《设备设施台帐》。 4.1.3设备设施的管理 4.1.3.1需要时领用设备设施时，使用部门须办理相关领用手续。 4.1.3.2设施、设备的主管部门负责制定主要设备设施的维修保养有关规定以及主要设备的操作规程，并组织实施，确保满足生产和服务提供的需要。 4.1.3.2基础设施合理布局，摆放有序，要定位放置专人管理，保持设施完好并正常运行。使用部门负责人是基础设施管理的责任人，负责本部门基础设施的分配和划分，做到责任到人。责任人负责对设施的正常维护保养，做好相关保养记录。 4.1.3.3 基础设施的使用人员必须按有关规定要求使用、保管好基础设施。对涉及安全的生产设备，服务部制定有关操作规程，以确保维修人员按要求进行操作。 4.1.4设备维修 4.1.4.1当设备设施发生故障时，应按规定程序，向设备主管部门提请修理，填写相关记录，维修后签字确认。 4.1.4.2各部门负责人定期对设施状况进行巡视检查，发现故障应让其立即停用，做好标识，必要时隔离，及时纠正，合格后投入正常使用，不能修复的，由管理部门提出报废申请，总经理批准后，实施报废处理。 4.1.4.3必要时各部门组织相关人员对故障原因进行有效性分析，采取纠正措施，具体执行《纠正和预防措施控制程序》。 4.2环境管理 4.2.1 影响环境因素的识别 维修车辆的尾气排放是影响环境的重大因素； 焊接和喷漆过程是影响人体健康的环境因素； 废弃物（包括废油、废液、棉纱和防护用的三套一垫等）、噪声、灯光是影响环境的因素。 车内环境质量是影响驾驶员身体健康的因素。 4.2.2 为确保公司环境符合有关要求，公司制定了环境方针和环境目标，具体内容见质量手册。为完成环境目标指标，对每项目标指标，综合部组织制定环境管理方案，明确措施、职责等内容。 4.2.3 维修人员对尾气排放有关的修理项目必须进行严格细致的测量和调试，并详细记录合格数据。质检人员要严格实施检验，以确保放行车辆尾气排放达标。 4.2.4 维修人员必须将废机油放入指定的废机油桶内，其他废弃物应按指定地点存放，确保符合环保规定。综合部负责统一处理。 4.2.5 焊接、喷漆人员作业时必须戴好防护用具，并按相关文件要求上岗操作。 4.2.6 消防设施要按消防部门的相关文件要求配置齐全，综合部负责定期检查，对失去应急能力的消防设施，要及时进行检修、更换或增加。 4.2.7 人力资源部每年至少组织一次消防知识培训（包括对消防设施的正确使用），并进行应急预演，达到人人会使用消防工具和正确施救。 4.2.8 各部门按“5S”要求建立卫生责任区，以平面图标识责任区及责任人。 4.2.9 所有工作场所不得存放个人物品，不乱放废物；地面干净无尘、无油污、杂物、工具、备件等；玻璃清洁透明； 各种宣传板及标语挂置或摆放明显，无灰尘油污；洗手间清洁无异味。 4.3外观环境要求 4.3.1 公司外观应做到标识清晰完整，墙面干净无污物、油渍。建筑形象设计符合一汽-大众公司要求。 4.3.2 公司各种广告牌、灯箱等户外广告应确保其正确、完整，无灰尘、油污和损