质量管理 TS16949 《质量信息传递流程图》.docVIP

信息沟通控制程序 1 目的和适用范围 为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部 质量信息有效的沟通，制定本程序。 本程序规定了信息管理方法及沟通的要求。 本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的控制和管理。 2 引用文件 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》 《管理评审程序》 《采购控制程序》 《顾客满意度调查控制程序》 《产品监视和测量控制程序》 《制造过程的监视和测量控制程序》 3.术语 无 4.职责 4.1信息中心负责公司质量管理体系、产品、外部技术信息等沟通过程 的控制和综合管理，并负责信息的归档、保管工作。 4.2质检部负责质量检验、质量指标完成情况的信息沟通过程控制和管理。 4.3各车间、各部门负责提供产品制造过程中的质量管理信息。 4.4营销部负责与顾客沟通信息过程的控制和管理。 4.5采购部负责采购信息沟通过程。 5.程序 5.1质量信息沟通流程图(见附录1) 5.2信息沟通程序说明 5.2.1信息收集 各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。 要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。 ●各主管部门应将有关信息进行分析整理后报主管付总经理。并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报管理者代表； ●各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。 ●公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进行信息的沟通。 5.2.2质量信息分类 A类质量信息 批量质量事故; 造成停产的重大质量问题; 顾客查询的重要意见,顾客投诉; B类质量信息 生产中发生的严重不合格项目或质量缺陷; 生产过程中的质量问题,自己难以解决的; 长期遗留下来未解决的问题; C类质量信息 各部门、车间内偶发性的产品或过程不合格信息。 5.2.3质量信息的反馈 ●各部门的质量信息要以“质量信息反馈单”的形式传递。 ●质量信息反馈时间：A类不得超过4小时, B类不得超过8小时。 5.2.4质量信息的处理 ●C类质量信息由各发生部门/分厂做出初步处理意见,并报主管经理批准. ●B类质量信息由质保部做出初步处理意见,并报主管经理根据实际情况做出最终处理意见 ●A类质量信息由主管经理做出初步处理意见,并报最高管理者批准。 ●经批准的最终处理意见分别返回到各类信息的主管部门 ●各信息主管部门将处理意见及时返回到各有关责任部门并监督检查信息处理意见的落实情况。 ●有关责任部门接到信息处理意见后应立即组织对处理意见的落实工作。 5.2.4信息台帐管理 a）有关责任部门将信息处理意见的落实情况返回到信息中心，信息中心按管理体系分别建立台帐。 b）信息中心建立流动信息统计台帐，按月统计流动信息数据，于每月五日前统计完毕。信息统计台帐应包含以下几方面信息： ●经营采购信息； ●与顾客有关的信息； ●安全生产信息； ●质量检验信息； ●生产信息； ●质量管理体系信息； ●外来的行业技术标准和有关法律、法规信息； ●其他信息。 5.2.5信息管理规定 a）各信息主管部门要对定期信息收集的有效性及反馈渠道的顺畅进行检查。 b）信息中心每季对信息沟通过程绩效进行一次检查评价，每年对信息沟通工作进行一次综合评价，评价结果纳入到管理评审输入。 6.过程绩效及计算方法 过程：信息沟通 绩效：质量信息反馈、传递、处置符合率＝ “质量信息反馈单”填写符合份数/抽检“质量信息反馈单”份数×100% 7.质量记录 “质量信息反馈单” “信息统计台帐” “纠正/预防措施实施表” “信息沟通检查表” “外部顾客报怨处理单” 8.附录 8.1附录1《质量信息沟通流程图》 8.2附录2《质量记录清样》 《质量信息传递流程图》 责任部门 输入 主要流程 输出 部门 “信息统计台账”“ “信息统计台账” “质量信息反馈单” 经营信息 顾客报怨 内部质量 各部门 营销部 质保部 信息收集各部 信息收集 相关部门信息收集/分类 相关部门 信息收集/分类 “质量信息反馈单”“外部顾客报怨处理单” “质量信息反馈单” “外部顾客报怨处理单” “质量信息反馈单” 信息中心 各部门 营销部 质保部 相关信息相关部门门质量信息反馈 相关信息 相关部门门 质量信息反馈 质量信息分析/结果整理 质量信息分析/ 结果整理 质保部 “不合格评审单”“ “不合格评审单” “检验报告” 质保部质量信息处理 质量信