相关方需求和期望控制程序2016版.docVIP

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2020-02-07 发布于江西
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相关方需求和期望控制程序2016版.doc

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程序文件修订状态：0 XX-CX-2016 20 - 相关方需求和期望控制程序 XXX-CX-12 1 目的为保证公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方的需求和期望；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2 范围适用管理体系所有相关方的需求和期望。 3 职责 3.1 综合办公室：确定组织相关方需求和期望。 3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。 3.3 综合办公室：组织相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施。 3.4 各部门：配合综合办公室进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施。 4 程序 4.1相关方需求和期望的管理 4.2.1 相关方需求和期望的识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手、社会团体、行业协会、国家和政府部门。在每年的管理评审前，由综合办公室组织进行相关方需求和期望的识别和评审。 4.2.2综合办公室将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》。 4.2.3相关方需求和期望监测与更新：综合办公室每年在管理评审前组织一次全面的相关方需求的识别与评审。 4.2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知综合办公室，由综合办公室对《相关方需求和期望识别表》进行修订。 4.3 每次管理评审前，综合办公室汇总企业内外部环境要素情况及相关方的需求和期望的相关资料，并提交管理评审。 5.相关文件：无 6 记录表单： 6.1 相关方期望或要求识别表