关于城桥2016年预算执行情况和.docVIP

关于城桥镇2016年预算执行情况和 2017年预算草案的报告 ——在2016年12月21日崇明区城桥镇第一届人民代表大会第一次会议上 城桥镇副镇长 梅志峰 各位代表： 我受城桥镇人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。 2016年财政预算执行情况 2016年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，我们认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中纪委五次全会精神，全面贯彻落实年初确定的财政工作各项任务和目标，财政管理效能不断提升，公共服务职能不断完善，民生保障水平不断提高，实事工程投入不断加大，惠农强农政策进一步落实.经过全镇上下共同努力，圆满完成了全年财政工作的各项目标和任务，实现了财政收支平衡，确保了财政正常有序运转，促进了本镇经济、社会各项事业的发展，为本级政府履行各项管理职能提供了财力保障。 一、镇级财政预算收入情况 2016年全镇实现财政收入29190万元，完成年初预算财政收入的104.25%，同比增长4.25%。其中：体制分成收入26850万元，财力下沉资金1150万元，基金收入1190万元。 二、镇级财政预算支出情况 2016年全镇财政支出29190万元，按政府功能分类科目划分具体支出如下： 1.一般公共服务支出3028.56万元，占本级财力总支出（下同）的10.38%，主要用于：镇政府行政运行经费2201.37万元，财政事务运行经费102.75万元，经济管理事务中心事业运行经费351.74万元，社区党建服务中心事业运行经费184.25万元，党群办经费49.11万元，人大经费12.79万元，纪检监察经费0.83万元，计生补贴70万元，社会团体事务经费13.40万元，安全办经费17.32万元，镇总工会25万元； 2.教育支出125万元，占支出的0.43%,主要用于：青保经费11万元，对中小幼教的各项补助44万元，教师、兽医等补贴30万元，学生社区学习指导站经费20万元，全民学习教育经费20万元； 3.科学技术支出94.50万元，占支出的0.32%，主要用于财政对企业扶持； 4.文化体育与传媒支出591.30万元，占支出的2.03%，主要用于：文化广播电视站事业运行经费343.15万元，文化中心经费69.47万元，文明宣传经费62.18万元，居民区党组织服务群众经费116.50万元； 5.社会保障和就业支出8206.74万元，占支出的28.11%，主要用于：社区事务受理中心事业运行经费816.34万元，28个居委会运行经费1517.90万元，万千百人就业补贴773.46万元，社会救助补贴240.64万元，优抚项目补贴99.81万元，社会福利事业补贴157.39万元，残疾人事业经费108.34万元，居家养老助残补贴37.68万元，综合保险经费35.86万元，机关事业单位养老保险及年金493.82万元，人才发展专项补贴850.5万元，促进就业奖励补贴3075万元； 6.医疗卫生支出395.74万元，占支出的1.36%，主要用于：镇卫生一体化运行经费210.62万元，行政事业单位医疗保障经费185.12万元； 7.节能环保支出2203.48万元，占支出的7.55%，主要用于：市政市容环境事务所事业运行经费549.98万元，社会化管理经费505万元，特保第三方服务费用265万元，以及财政对企业扶持883.50万元； 8.城乡社区事务支出7410.78万元，占支出的25.38%，主要用于：村镇规划建设事务所事业运行经费509.64万元，网格化综合管理中心事业运行经费101.24万元，城市管理行政执法中队运行经费615.50万元，实事工程建设资金1472.08万元。美丽乡村建设资金200万元，城乡结合部环境卫生整治经费400万元，城乡联动管理经费578.99万元，城区管理整治经费647.78万元，老旧、动迁小区综合整治资金800万元，土地整理资金390万元，维稳经费450.55万元，控违经费504万元，创城经费741万元； 9.农林水事务支出2392.53万元，占支出的8.20%，主要用于：农技推广中心事业运行经费280万元，水务管理所事业运行经费118.79万元，绿肥补贴66.50万元，机插秧补贴55.86万元，河道轮疏工程资金480.74万元，城乡结合部河道轮疏前期费800万元，农田水利资金130.64万元，家庭农场扶持经费30万元，农村产业结构调整补贴20万元，防汛经费60万元，村级补贴350万元； 10.商业服务业等支出4044.99万元，占支出的13.85%，主要用于：镇对企业的财政扶持，及经济小区的工作经费； 11.资源勘探电力信息等支出189万元，占支出的0.65%，主要用于财政对企业扶持； 12.住房保障支出507.38