2017年度质量环境(ISO9001-ISO14001-2015版)内审全套资料.docx

2017年度质量环境(ISO9001-ISO14001-2015版)内审全套资料 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 24 页 XXXXXX有限公司 审 材 2017年12月 内 料 (QMS/EMS) 质量和环境管理体系 内部审核通知 各部门： 为了检查公司质量和环境管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2017年度第一次质量、环境管理体系内部审核，请做好准备工作。 一、审核组成员： 组长：XXX 组员/（第1组）：XXX XXX （第2组）：XXX XXX （第3组）：XXX XXX 二、审核时间： 2017年12月18日 特此通知 XXXXXX有限公司 2017年12月8日 附：内部审核实施计划 XXXXXX科技有限公司 质量和环境管理体系 内部审核实施计划 审核目的 评价公司QMS/EMS的运行状况； 评价公司QMS/EMS与标准的符合性及运行的有效性。 ISO19001-2015 和ISO14001-2015标准； 公司质量、环境管理手册、程序文件及体系其他文件； 公司适用的法律法规及其他要求。 耳机配件、手袋皮具、玩具、电子产品用硅橡胶制品等系列产品的生产所涉及的过程、部门和场所及环境管理活动。 审核依据 覆盖产品的过程和活动 审核组组成 审核组长： XX 组 员-（第1组）：XXX XXX （第2组）：XXX XXX （第3组）：XXX XXX 审核时间 2017年12月18日 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 注意事项 1、首、末会议：最高管理者或其代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参加。 2、审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在岗在位。 第3页 共 27页 审核安排： 日期 时 间 部门/人员 管理层及各部门负责人 管理层 审 核 员 涉 及 的 标 准 条 款 08:30～09:00 全 体 首次会议 Q：4.1/4.2/4.3/4.4/7.5.1/5.1.1/5.1.2/5.2/6.2/6.1.2/5.3/7.1.1/7.4/9.1/9.2/9.3/10.3 E：4.1/4.2/4.3/4.4/7.5/5.2/6.2/7.1/7.4/6.1.2/9/10.2 Q：5.3/6.2/8.2/9.1.2 E：5.3/6.2/9/8.1/6.1.2/8.1 E：5.3/6.2/9/6.1.2/8.1 午 休 12月18日 09:30～11:30 09:30～10:30 第1组 业务、PMC部 第2组 10:30～11:30 财务部 第3组 14:00～15:00 12月18日 15:00～16:00 14:00～15:00 生产部 （车间） 办公室 （行政部、DCC） 第1组 Q：5.3/6.2/9/7.1.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/9.1.1/10.2 E：5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.2 Q：5.3/6.2/9/7.5.3/7.1.2//7.1.3//7.1.4 E：5.3/6.2/9/7.5.3/7.2/7.3/8.1/6.1.2 Q：5.3/6.2/9/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/8.1/10.2 E：5.3/6.2/9/9.1.1/6.1.2/8.1/10.2 第3组 品质部 第2组 第4页 共 27页 日期 时 间 部门/人员 审核员 Q：5.3/6.2/9/8.4 E：5.3/6.2/9/8.1/6.1.2/6.2 审核组内部沟通 全 体 末次会议 涉 及 的 标 准 条 款 15:00～16:00 12月18日 采购部 / 第3组 16:00～17:00 管理层及各部门负 责人 编 制：XX